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2022年度夏河县机关事务管理局部门决算 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1.根据党和国家的有关方针政策和法律法规,结合县级机关的具体情况,研究制订县级机关事务管理的具体管理办法和规章制度并组织实施。

2.负责县委、县政府大院管理工作,制订各项管理规章制度,管理县委、县政府大院房屋基建计划、投资和产权,集中建设和管理建设县级机关办公用房;负责县委,县政府大院土地使用权的管理工作,编制并组织实施建设用地规划。

3.根据财务审计管理规定,负责对院内行政事业单位的经费归口管理和审计工作,制订财务会计审计制度并监督执行负责承办各套班子召开大会经费的预决算工作,为各种会议提供总务服务。

4.对管范围内的国有资产行使资产所有者代表的管理职能,实施归口管理。

5.负责县委、县政府机关大院的环境管理,院内绿化,社会治安综合治理,消防安全等工作

6.负责大院内的水电供应及其设施的维修工作

7.负责与各部门协调有关事务工作

8.负责本单位的党务工作和精神文明,职工队伍建设,做好思想政治工作。

9.承办县人民政府批办交办的其他工作,做好机关其他服务工作。

二、机构设置

根据职能职责，夏河县机关事务管理局不设内设机构。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表,本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表,本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为10048884.20元。与上年度相比,收、支总计各增加3656352.85元,增长57.2%,主要原因是重大公共卫生服务收入。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10048884.20元,其中：财政拨款收入10048884.20元,占100.00%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入0.00元,占0.00%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；其他收入0.00元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10048884.20元,其中：基本支出10048884.20元,占100.00%；项目支出0.00元,占0.00%；上缴上级支出0.00元,占0.00%；经营支出0.00元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为10048884.20元。与上年相比,各增加3656352.85元,增长57.2%。主要原因是重大公共卫生服务收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出10048884.20元,较上年决算数增加3656352.85元,增长57.2%。主要原因是重大公共卫生服务收入。

1．一般公共服务支出年初预算数为6392500.00元,支出决算为6178884.20元,完成年初预算的96.66%,决算数小于预算数的招聘司机五险剩余部分，活动保障经费剩余部分。

2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00元,支出决算为3870000.00元,完成年初预算的100%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

19．住房保障支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

23．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10048884.20元。其中：

人员经费527841.20元,较上年决算数减少335204.09元,下降38.84%,主要原因是本单位在职干部工资关系在县人民政府办公室，由县人民政府办公室做决算。

公用经费9521043.00元,较上年决算数增加3991556.94元,增长72.19%,主要原因是重大公共卫生服务增加。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、差旅费、其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出9521043.00元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、维修维护费、租赁费、劳务费。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降100%。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降100%。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计792960.00元,其中：政府采购货物支出792960.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆48辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车48辆,其他用车主要是用于公务出行，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为5398813.00元,支出决算为3280861.65元,决算数小于预算数的主要原因是司勤人员工资从公务用车运行维护费支出。较上年决算数增加436387.23元,增长15.34%,主要原因是支出公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4650000.00元,支出决算为2532048.65元,决算数小于预算数的主要原因是司勤人员工资从公务用车运行维护费支出，较上年决算数减少312425.77元,下降10.98%,司勤人员工资从公务用车运行维护费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为900000.00元,支出决算为749700.00元,决算数小于预算数的主要原因是剩余资金用于新车购置相关费用，较上年决算数减少144148.71元,下降16.13%,主要原因是剩余资金用于新车购置相关费用。

公务用车运行维护费全年预算数为3750000.00元,支出决算为1782348.65元,决算数小于预算数的主要原因是司勤人员工资从公务用车运行维护费支出，较上年决算数减少168277.06元,下降8.63%,主要原因是司勤人员工资从公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为748813.00元,支出决算为748813.00元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置3辆,公务用车保有量为48辆；国内公务接待53批次3745人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目3个,共涉及资金10048884.2元,占一般公共预算项目支出总额的61%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元。(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

(三)部门绩效评价结果

经本单位自评，我单位2022年部门整体支出绩效自评分数为98分

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。