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2022年度夏河县吉仓乡人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示。

2、制定经济发展规划，管理经济工作，负责组织、监督、协调、指导、综合服务、村经济的生产经营等项目的监督实施。

3、加强乡镇基础建设，强化管理，拓宽服务，提高干部素质。

4、负责本乡内社会治安综合治理、安全生产、来信来访、计划生育、扶贫救济、卫生医疗、健康教育、社会养老、医疗等工作。

5、协同有关部门做好民政、交通、土地、司法、社会保险、劳动就业、环境卫生综合治理等工作。

6、开展群众性文化体育活动，普及科学常识，广泛开展青少年教育、老年教育、社会公德、家庭美德等教育。

7、开展精神文明建设，倡导文明新风，共建美好家园等活动。

8、指导、支持、帮助村民委员会工作，充分发挥基层群众性自治组织作用。

9、实行公开办事制度，工作人员依法办事，公正廉洁，密切联系群众，接受群众监督。

10、认真办理上级人民政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

（一）党政机构4个，均为股级。

1.党政综合办公室。

2.党建工作办公室经济社会发展办公室。

3.经济发展和社会事务办公室。

4.社会治理和应急管理办公室。

（二）事业部门8个，均为副科级。

1.农业农村综合服务中心

2.公共事务服务中心

3.政务（便民）服务中心

4.社会治安综合治理中心

5.综合执法队

6.乡村振兴站

7.寺庙办

8.市场监管所

 

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

 

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

 

三、支出决算表（见附件1：Z04支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为11777932.40元。与上年度相比,收、支总计各增加913105.92元,增长8.4%。主要原因：

1.单位正常增人增资。

2.财政下拨改造我乡办公条件及公共服务中心建设资金，致使2022年财政拨款收支变大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11777932.40元,其中：财政拨款收入11777932.40元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11777932.40元,其中：基本支出10827932.40元,占91.93%；项目支出950000.00元,占8.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为11777932.40元。与上年相比,各增加913105.92元,增长8.4%。1.单位正常增人增资。2.财政下拨改造我乡办公条件及公共服务中心建设资金，致使2022年财政拨款收支变大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出11777932.40元,较上年决算数增加913105.92元,增长8.4%。1.单位正常增人增资。2.财政下拨改造我乡办公条件及公共服务中心建设资金，致使2022年财政拨款收支变大。

1．一般公共服务支出年初预算数为9362500.00元,支出决算为9973113.34元,完成年初预算的106.52%,决算数大于预算数的主要原因：1.单位正常增人增资。2.年初预算中不包括在职职工2021年过渡期奖励性补贴和2022年在职职工过渡期奖励性补贴。

1. 外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

   3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

   4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

   5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

   6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

   7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为23000.00元,支出决算为611996.19元,完成年初预算的2660.85%,决算数大于预算数的主要原因：因政策改革，年初预算中未做全乡在职职工的社会保障和就业资金。

3. 卫生健康支出年初预算数为0.00元,支出决算为539572.87元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因：1.因疫情原因，财政下拨疫情防控工作经费2.因政策改革，年初预算中未做全乡在职职工的卫生健康资金。

   10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

   11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

4. 农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为276925.00元,完成年初预算的%。主要原因：机构改革，增加了乡镇畜牧兽医站人员工资及公用经费。

   13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

   14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

5. 商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

6. 金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

7. 援助其他地区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

   18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

   19．住房保障支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

   20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

8. 国有资本经营预算支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

9. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

10. 其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

    24．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。25．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

    26．抗疫特别国债安排的支出年年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10827932.40元。其中：

    人员经费9378388.84元,较上年决算数增加712802.36元,增长8.23%。主要原因：2022年发放在职职工2021年过渡期奖励性补贴和2022年在职职工过渡期奖励性补贴及2022年正常增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、社会保障缴费等。

    公用经费1449543.56元,较上年决算数减少199696.44元,下降12.11%,主要原因：按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制各类经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、报刊费、水费、电费、取暖费等。

    七、机关运行经费支出情况说明

    2022年度本部门机关运行经费支出1449543.56元,机关运行经费主要用于开支主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、报刊费、水费、电费、取暖费等。机关运行经费较上年决算数减少199696.44元,下降12.11%,主要原因：按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制各类经费支出。

    本年度会议费支出0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降%,本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少12700.0元,下降100.0%,主要原因是2022年未招考公务员。

    八、政府采购支出情况说明

    2022年度本部门政府采购支出合计508250.00元,其中：政府采购货物支出475842.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出32408.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

    九、国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2022年度“三公”经费支出全年预算数为50000.00元,支出决算为50000.00元,较上年决算数增加15500.0元,增长44.93%,主要原因是公务用车运行维护。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降0%。

    2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为50000.00元,支出决算为50000.00元,较上年决算数增加15500.0元,增长44.93%,主要原因是公务用车运行维护。

    其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降0%。

    公务用车运行维护费全年预算数为50000.00元,支出决算为50000.00元，较上年决算数增加15500.0元,增长44.93%,主要原因是公务用车运行维护。

    3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元，较上年决算数减少0.0元,下降0%。

    (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

    第四部分预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0X个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。

    第五部分名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。