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2022年度夏河县交通警察大队部门算

 目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关道路交通安全和交通秩序的法律、法规及政策，研究制订辖区道路交通管理对策，拟定全县道路交通安全、秩序管理发展战略。

(二)指导和参与维护全县道路(含人行道、非机动车道和机动车道)交通秩序;参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划;参与城区道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的设置、监督和管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

(三)参与全县道路交通检查(卡)的审核和有关管理工作;指导和参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场(库)、车辆停靠站点的规划建设和挖掘，占用道路的审批管理工作。

(四)负责全县道路交通事故的预防和调处工作，处理道路交通事故，纠正道路交通违法，指挥疏导道路交通，维护交通秩序;指导基层交通安全组织建设和开展交通安全宣传教育活动。

(五)负责实施交通警(保)卫工作，参与处置突发事件;协同其他警种或部门维护公路治安秩序，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为。

(六)负责机动车辆管理。对全县国产小型免检汽车进行年度检查和牌证核发；办理大型客运车辆初检；对全县摩托车、三轮汽车进行年度检验和牌证核发、转户、报废等审批手续。

(七)负责对全县“五种车辆”驾驶员的教育，培训和考试，办理驾驶员考核发证、转籍、异动手续。对C1、C2型驾驶人进行科目一、二、三、四的考试工作。

(八)组织指导全县公安交警队伍的纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训;指导、检查和监督全县公安交通管理部门的执法活动，督查和协助查处违法违纪案件。

(九)负责全县公安交通管理部门的交通管理科学技术的研究、规划和组织推广、应用，以及通信、计算机应用的规划指导。

(十)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

(十一)负责各类节假日期间全县道路交通安全工作，处理道路交通事故，纠正道路交通违法，指挥疏导道路交通，维护交通秩序，实施交通警(保)卫工作，参与处置突发事件等。

 

二、机构设置

夏河县公安局交警大队部门预算包括：交警大队机关(含王格尔塘中队和阿木去乎中队)，为二级预算单位。

 

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1：Z01收入支出决算总表)

二、收入决算表(见附件2：Z03收入决算表);

三、支出决算表(见附件3：Z04支出决算表);

四、财政拨款收入支出决算总表见(附件4：Z01-1财政拨款收入支出决算总表);

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件5：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表);

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件6：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表);

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件7：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表);

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件8：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表);

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件9：F03财政拨款“三公”经费支出决算表);

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1276.62万元。与上年度相比,收、支总计各增加107.88万元,增长9.23%,主要原因是2022年发放了在职职工2021年度的过渡性奖励补贴，致使收支均有增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1209.75万元,其中：财政拨款收入1209.75万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1205.16万元,其中：基本支出1205.16万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1276.62万元。与上年相比,各增加107.88万元,增长9.23%。主要原因是2022年发放了在职职工2021年度的过渡性奖励补贴，致使收支均有增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1205.16万元,较上年决算数增加103.29万元,增长9.37%。主要原因是2022年发放了在职职工2021年度的过渡性奖励补贴，致使支出增加。。主要用于支付职工过渡性奖励补贴。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

4．公共安全支出年初预算数为1038.20万元,支出决算为1100.08万元,完成年初预算的105.96%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算中不包括职工过渡性奖励补贴。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为4.60万元,支出决算为48.13万元,完成年初预算的1046.33%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员补贴增加。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为29.75万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是疫情常态化防控支出。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%，

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算100%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为27.20万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1205.16万元。其中：

人员经费1071.95万元,较上年决算数增加162.07万元,增长17.81%,主要原因是在编人员津贴补贴、社会保障经费增加、过渡性奖励补贴发放。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、过渡性奖励补贴等项目。

公用经费133.21万元,较上年决算数减少58.77万元,下降30.61%,主要原因是道路设施维护相对减少、压缩各类差旅费用支出、培训减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费、专用材料费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出133.21万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、取暖费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少58.77万元,下降30.61%,主要原因是道路设施维护相对减少、培训减少、压缩各类差旅费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降100%。本年度培训费支出0.36万元,较上年决算数减少4.21万元,下降92.12%,主要原因是疫情防控期间培训减少。本年度会议费支出0万元。本年度培训费支出4.57万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计72.83万元,其中：政府采购货物支出50.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出22.36万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,执法执勤用车12辆,特种专业技术用车1辆,其他用车主要是用于执勤执法、驾驶人考试业务。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为36.25万元,支出决算为36.25万元,较上年决算数增加11.45万元,增长46.17%,主要原因是本年度车辆使用频繁，加之车辆老化，燃油费及维修费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为36.25万元,支出决算为36.25万元,较上年决算数增加11.45万元,增长46.17%,主要原因是部门车辆使用频繁、车辆老化，耗费燃油费及维修保养费增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为36.25万元,支出决算为36.25万元,较上年决算数增加11.45万元,增长46.17%,主要原因是部门车辆使用频繁、车辆老化，耗费燃油费及维修保养费增加。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为13辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

我单位2021年无重点绩效评价结果。

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,本单位项目支出绩效自评共7项。其中,一级项目7个,二级项目0个,共涉及资金572.76万元,占一般公共预算项目支出总额的45%。2022年度未开展政府性基金预算项目绩效自评。2022年度未开展国有资本经营预算项目绩效自评。组织对“辅警工资及保险”、“民警加班工资”、“在职公务员公车改革补助”、“公用经费”、“业务费”、“交通事故检验鉴定费”、“有奖举报宣传经费”等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出572.76万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,绩效目标完成，运行良好。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“辅警工资及保险”、“民警加班工资”、“在职公务员公车改革补助”、“公用经费”、“业务费”、“交通事故检验鉴定费”、“有奖举报宣传经费”等7个项目绩效自评结果。辅警工资及保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.4分。项目全年预算数为434万元,执行数为408.68万元,完成预算的94%。民警加班工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为7.8分。项目全年预算数为17.04万元,执行数为13.38万元,完成预算的78%。在职公务员公车改革补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为12.9万元,执行数为12.9万元,完成预算的100%。公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为98万元,执行数为98万元,完成预算的100%。业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为3.9分。项目全年预算数为100万元,执行数为39.8万元,完成预算的39%。交通事故检验鉴定费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为15万元,执行数为0万元,完成预算的0%。有奖举报宣传经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为15万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是拨付资金用途全部按照相应项目使用；二是执行情况较好，能够完成年初预定绩效目标。发现的主要问题及原因：一是辅警工资及保险绩效指标未完成，原因为年初预算为全额工资，实际发放时扣除请假等应扣工资；二是民警加班工资指标未完成，原因为年初预算为全额工资，实际发放时扣除请假等应扣工资；三是业务费绩效指标未完成，原因为财政资金未拨付；四是交通事故检验鉴定费绩效指标未完成，原因为财政资金未拨付；五是有奖举报宣传经费绩效指标未完成，原因为财政资金未拨付。下一步改进措施：一是继续按照项目绩效目标进行资金使用；二是合理规划绩效目标，确保全部完成绩效指标。一般公共预算项目绩效自评情况：较好。

(三)部门绩效评价结果

2022年我单位无重点项目，未开展重点项目部门绩效评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。