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2022年度夏河县交通运输局部门决算

 目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)贯彻国家有关交通运输工作的方针、政策和法律。法规根据全县国民经济和社会发展需要拟订全县交通运输发展规划、方针、政策和规章,并监督执行。

(二)承担全县综合交通运输体系规划协调以及贯彻政策法规执行的责任。根据全县经济社会发展规划和州交通运输局制定的公路交通运输行业规划和布局，负责编制全县公路交通运输行业发展中长期规划和年度计划并组织实施；协助配合有关部门编制全县民航和铁路运输行业发展规划；负责全县公路、铁路、机场、站场及高等级公路沿线服务设施的布局规划；负责全县交通运输行业统计和信息引导工作；拟订物流业发展规划；拟订城市交通运输行业发展规划、方针、政策并监督执行。

(三)负责全县公路、铁路、民航交通运输市场的监督管理；组织制定公路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责全县运输站场的建设布局现划工作；指导全县城市及农村客货运输管理、出租车行业管理、城市交通运营管理；会同有关部门制定运输价格；组织公路抢险、救灾及紧急客货运输。

(四)负责全县交通基础设施建设市场监督管理；拟订县内公路、铁路、民航工程建设的相关政策、制度并监督实施；负责交通基础设施工程质量监督、交通工程招标投标工作的行业管理；负责全县公路养护管理；负责全县公路、民航施工企业资信审查工作。

(五)负责组织全县公路、铁路、民航等综合运输基础设施的建设、维护和管理；负责全县客货运输站场建设与管理；负责全县交通基础设施前期工作，项目实施和组织初步验收；负责路政巡查、维护路产路权，控制公路两侧建筑红线；负责对超限车辆治理以及配合有关部门做好全县公路"三乱"治理工作。

(六)负责对县内公路建设及运营、交通企业的行业管理；协调县内民航、铁路建设的相关工作；制定本行业财务会计、国有资产及专项资金管理的规章制度并监督实施；负责政府拨付资金的使用和监督管理；负责编制交通运输部门预决算并监督执行；负责县内交通建设资金的筹融资工作，以及行业财务监督检查和内部审计工作。

(七)指导全县交通运输行业体制改革；拟订地方性法规规章；指导全县交通运输行业职工教育、培训、队伍建设和精神文明建设；负责全县交通运输行业行政执法；执法监督、行政诉讼、行政复议、运政和航政管理及交通法制宣传教育工作。

(八)负责全县交通运输行业国防交通战备保障和民用运力动员、应急保障、科技管理、环境保护、节能减排、信息化建设管理、社会治安综合治理工作。

(九)负责全县公路运输安全生产监督管理；指导和组织设施公路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。

(十)承办县委、县政府和州交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置

夏河县交通运输局设置4个内设机构：即行政办公室、工程建设办公室、养护办公室、路政办公室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1：Z01收入支出决算总表)；

二、收入决算表(见附件2：Z03收入决算表)；

三、支出决算表(见附件3：Z04支出决算表)；

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件4：Z07财政拨款收入支出决算总表)；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件5：Z01_1一般公共预算财政拨款支出决算表)；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件6：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表)；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件7：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)；

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件8：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表)；

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件9：F03财政拨款“三公”经费支出决算表)；

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为7845.82万元。与上年度相比,收、支总计各增加879.96万元,增长12.63%,主要原因是:项目款增加与人员调资。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5945.82万元,其中：财政拨款收入5945.82万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6294.85万元,其中：基本支出897.43万元,占14.26%；项目支出5397.42万元,占85.74%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为7845.82万元。与上年相比,各增加879.96万元,增长12.63%。主要原因是项目款增加与人员调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出6294.85万元,较上年决算数增加1423.99万元,增长29.23%。主要原因是项目款增加与人员调资。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为25.30万元,支出决算为81.04万元,完成年初预算的320.33%,决算数大于预算数的主要原因是正常调资。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为35.55万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是正常调资。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

13．交通运输支出年初预算数为628.37万元,支出决算为6141.15万元,完成年初预算的977.31%,决算数大于预算数的主要原因是项目款增加。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为32.60万元,完成年初预算的100%。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出897.43万元。其中：

人员经费871.43万元,较上年决算数减少75.65万元,下降7.99%,主要原因是在职人员有2人退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

公用经费26.00万元,较上年决算数减少411.97万元,下降94.06%,主要原因是2021年将疫情补助计入公用经费。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、委托业务费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出26.00万元,机关运行经费开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少411.97万元,下降94.06%,主要原因是2021年将疫情补助计入公用经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.0万元,下降100.0%,主要原因是因疫情影响未召开会议。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.84万元,下降100.0%，主要原因是因疫情影响未召开会议。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计19.75万元,其中：政府采购货物支出10.66万元、政府采购工程支出2.60万元、政府采购服务支出6.48万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度没有“三公”经费的支出

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降100%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降100%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降100%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降100%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降100%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。