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2022年度夏河县科才镇人民政府部门决算

 

 目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示。

2、制定经济发展规划，管理经济工作，负责组织、监督、协调、指导、综合服务、村经济的生产经营等项目的监督实施。

3、加强乡镇基础建设，强化管理，拓宽服务，提高干部素质。

4、负责本乡内社会治安综合治理、安全生产、来信来访、计划生育、扶贫救济、卫生医疗、健康教育、社会养老、医疗等工作。

5、协同有关部门做好民政、交通、土地、司法、社会保险、劳动就业、环境卫生综合治理等工作。

6、开展群众性文化体育活动，普及科学常识，广泛开展青少年教育、老年教育、社会公德、家庭美德等教育。

7、开展精神文明建设，倡导文明新风，共建美好家园等活动。

8、指导、支持、帮助村民委员会工作，充分发挥基层群众性自治组织作用。

9、实行公开办事制度，工作人员依法办事，公正廉洁，密切联系群众，接受群众监督。

10、认真办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）党政机构4个，均为正股级。

（1）党政综合办公室（挂党政办牌子）。

（2）经济社会发展办公室。

（3）社会治安综合治理办公室（加挂综治办、维稳办牌子）。

（二）事业部门5个，均为副科级。

（1）农业农村综合服务中心

（2）公共事务服务中心

（3）政务（便民）服务中心

（4）社会治安综合治理中心

（5）综合行政执法队

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）;

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）;

三、支出决算表（见附件1：Z04支出决算表）;

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：Z08一般公共预算财政拨款基本支出决算表）;

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据,故本表无数据；

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11有资本经营预算财政拨款支出决算表）,本部门没有相关数据,故本表无数据;

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1193.64万元。与上年度相比,收、支总计各增加275.72万元,增长30.04%,主要原因是单位新增人员。(本部分的收入总计包括收入合计1183.37万元、使用非财政拨款结余、年初结转和结余10.27万元,支出总计包括本年支出合计1193.64万元、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1183.37万元,其中：财政拨款收入1183.37万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1193.64万元,其中：基本支出1193.64万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1193.64万元。与上年相比,各增加275.73万元,增长30.04%。主要原因是单位职工增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1193.64万元,较上年决算数增加286.0万元,增长31.51%。主要原因是单位职工增加。主要用于以下几个方面：

1. 一般公共服务支出年初预算数为795.92万元,支出决算为915.76万元,完成年初预算的115.06%,决算数大于预算数的主要原因是单位职工增加。

   2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   8．社会保障和就业支出年初预算数为57.10万元,支出决算为66.40万元,完成年初预算的116.29%,决算数大于预算数的主要原因是单位职工增加。

   9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为111.17万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是用于疫情防控工作。

   10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是提升人居环境，实施生态环境项目。

   11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为53.73万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是兽医站运行各项经费。

   13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为36.58万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是单位职工住房公积金财政补助支出。

   20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%，完成年初预算的100%。

   23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1193.64万元。其中：

   人员经费914.70万元,较上年决算数增加183.71万元,增长25.13%,主要原因是单位职工增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

   公用经费278.94万元,较上年决算数增加102.28万元,增长57.9%,主要原因是单位职工和项目增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

   七、机关运行经费支出情况说明

   2022年度本部门机关运行经费支出278.94万元,机关运行经费主要用于开支交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数增加102.29万元,增长57.9%,主要原因是单位职工和项目增加。

   本年度会议费支出0.00万元。

   八、政府采购支出情况说明

   2022年度本部门政府采购支出合计105.05万元,其中：政府采购货物支出38.38万元、政府采购工程支出57.80万元、政府采购服务支出8.87万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

   九、国有资产占用情况说明

   截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于垃圾清运。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.11万元,支出决算为3.11万元,决算数小于预算数的主要原因是节省开支,较上年决算数减少0.55万元,下降15.03%,主要原因是按照“过紧日子”要求缩减经费。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.11万元,支出决算为3.11万元,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是节省开支,较上年决算数减少0.55万元,下降15.03%,主要原因是按照“过紧日子”要求缩减经费。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

   公务用车运行维护费全年预算数为3.11万元,支出决算为3.11万元,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是主要原因是节省开支,较上年决算数减少0.55万元,下降15.03%,主要原因是按照“过紧日子”要求缩减经费。

   3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   第四部分预算绩效情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目4个,共涉及资金145万元,占一般公共预算项目支出总额的12.25%。组织对“公用经费”“基层政权建设资金”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出145万元。从评价情况来看,整体执行情况优秀，项目管理规范，较好完成了全年工作任务，为群众办理了急难愁盼的实事，群众获得感不断增强，群众满意度不断提高，为群众解决了因新冠疫情引发的生命健康危机，为疫情观察点提供了物资需求，建立起了隔绝的病毒的安全屏障，产生社会效益良好，达到预期效果。

   (二)绩效自评结果

   1.绩效目标自评表

   我部门在2022年度部门决算中反映“公用经费”“基层政权建设资金”等4个项目绩效自评结果。

   项目1公用经费项目绩效自评情况（见附件2：公用经费项目支出绩效自评表）：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为115万元,执行数为115万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实际完成率100%，二是质量达标率100%，三是完成较及时，四是成本控制率100%，五单位业务正常开展，六是群众满意度达到90%以上。发现的主要问题及原因：资金使用计划制定不够完善，影响资金使用效率。下一步改进措施：加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。