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2022年度夏河县拉卜楞镇人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1、促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农牧村义务教育发展，推动农牧村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培育社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。组织开展农牧村基础设施建设，改善农牧民生产生活条件。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农牧村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农牧村应急管理体制，提高危机处置能力。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4、推动基层民主，促进农牧村和谐。加强农牧村党的基层组织建设、农牧村基层干部队伍建设、农牧村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农牧民有序参与村级事务管理，推动农牧村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5、转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

（二）机构设置

1.党政综合办公室

2.党建工作办公室

3.经济发展和社会事务办公室

4.社会治理和应急管理办公室

5.生态环境办公室

6.农业综合服务中心

7.公共事务服务中心

8.政务（便民）服务中心

9.社会治安综合治理中心

10、综合行政执法队

11、乡村振兴站

12.藏传佛教寺庙办公室

13.食品药品监督所

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表见附件1：收入支出决算总表Z01表

二、收入决算表见附件1：收入支出决算总表Z03表

三、支出决算表见附件1：收入支出决算总表Z04表

四、财政拨款收入支出决算总表见附件1：收入支出决算总表Z01-1表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表见附件1：收入支出决算总表Z07表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表见附件1：收入支出决算总表Z08-1表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表见附件1：收入支出决算总表Z09表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表见附件1：收入支出决算总表Z11表。九、财政拨款“三公”经费支出决算表见附件1：收入支出决算总表F03表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为7067.25万元。与上年度相比,收、支总计各减少7272.04万元,下降50.71%,主要原因是年初结转和结余4615.74万元,按照“过紧日子”压减经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2451.52万元,其中：财政拨款收入2451.52万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7067.25万元,其中：基本支出2044.08万元,占28.92%；项目支出5023.18万元,占71.08%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为7067.25万元。与上年相比,各减少652.88万元,下降8.46%。主要原因是年初结转和结余4615.74万元,按照“过紧日子”压减经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2069.08万元,较上年决算数减少185.0万元,下降8.21%。主要原因是按照“过紧日子”压减经费。

1．一般公共服务支出年初预算数为1428.19万元,支出决算为1504.34万元,完成年初预算的105.33%,决算数大于预算数的主要原因是2022年单位正常增资

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为59.80万元,支出决算为196.53万元,完成年初预算的328.65%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员退休费增加。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为114.14万元,决算数大于预算数的主要原因人员变动及单位正常增资。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为19.92万元,决算数大于预算数的垃圾车增加，单位运转。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为166.09万元,决算数大于预算数的主要原因是单位正常运转。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为68.06万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及正常增资。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2044.08万元。其中：

人员经费1687.66万元,较上年决算数增加328.38万元,增长24.16%,主要原因是年中人员变动，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

公用经费356.41万元,较上年决算数增加235.12万元,增长193.85%,主要原因是人员变动，公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出356.41万元,机关运行经费主要用于办公费、差旅费、电费、取暖费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数增加235.12万元,增长193.85%,主要原因是人员变动。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降100%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.6万元,下降100.0%,主要原因是由于疫情减少培训，以线上培训为主。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计229.91万元,其中：政府采购货物支出178.11万元、政府采购工程支出38.66万元、政府采购服务支出13.14万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予微小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要用于城市环境卫生。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余4615.74万元,本年收入378.44万元,本年支出4994.18万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出4.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费支出决算为6.09万元。主要用于车辆运行维护。

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为6.09万元,支出决算为6.09万元,较上年决算数增加0.87万元,增长16.67%,主要原因是垃圾车增加2辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,下降100%

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.09万元,支出决算为6.09万元较上年决算数增加0.87万元,增长16.67%,主要原因是垃圾车增加2辆。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,下降100%。

公务用车运行维护费全年预算数为6.09万元,支出决算为6.09万元,较上年决算数增加0.87万元,增长16.67%,主要原因是垃圾车增加2辆。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,下降100%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

1. 第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,共涉及资金1234.9万元,占一般公共预算项目支出总额的43.41%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,组织对2022年公用经费、城市社区办公经费等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1234.9万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 我单位预期绩效目标完成良好，保障了单位正常运行。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我单位在2022年度部门决算中反映2022年公用经费、城市社区办公经费等4个项目绩效自评结果。2022年项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 89 分。项目全年预算数为 1234.9 万元,执行数为1234.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（1）部门管理指标完成情况分析

资金投入指标完成情况：基本支出决算数2044.08万元，基本支出预算执行率≥100%；项目绩效支出预算数1234.9万元，决算数1234.9万元，项目支出预算执行率100%；  2022年我单位三公经费支出6.09万元，2022年我单位结转结余0万元，结转结余变动率≤0%。

财务管理指标完成情况：财务管理制度健全，资金使用规范。

采购管理指标完成情况：我局采购工作由财务分管领导负责审核，以财务室负责，严格遵守国家相关法律法规，政府采购流程规范。

资产管理指标完成情况：我局资产管理工作由财务分管领导分管，由办公室专人负责资产入库、库存管理、出库等工作，由会计人员负责资产系统数据维护，资产管理规范。

人员管理指标完成情况：在职人员控制率为100%。

重点工作管理指标完成情况：财务管理,预算管理,资产管理,政府采购管理,合同管理等制度健全。

（2）履职效果指标完成情况分析

部门履职指标完成情况：充分保障了单位的供电、供水、供暖需求，及时、规范的采购了我局所需办公耗材及办公设备，保障了单位工作的正常进行，达到了年初预算目标。

部门效果目标指标完成情况：职工工作效率得到明显提升，工作质量显著提升。

服务对象满意度指标完成情况：经对我局进行调查结果显示，师生满意度达95%，达到了年初预算目标。
（3）能力建设指标完成情况分析
社会影响指标完成情况：2022年度我单位发生违法违纪情况0起，达到了年初预算目标。

2.存在的主要问题和不足

对绩效管理仍重视不够、认识不深，单位内部业务和财务部门沟通不顺畅，工作脱节。

(三)部门绩效评价结果

经过自评，我单位2022年部门整体支出绩效自评分数为89分，预期绩效目标完成良好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。