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2022年度夏河县隆瓦林场部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行县财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针、政策；负责本单位财务会计等方面的法规和制度，并监督实施。

（二）负责管理本单位收支；负责制定本单位经费开支标准、定额，上报本单位年度预决算。

（三）负责制定本单位国有资产管理规章制度，按规定管理本单位国有资产。

（四）负责办理和监督本单位经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作。

（五）管理本单位社会保障和就业及医疗卫生支出，执行社会保障资金（基金）的财务管理制度。

（六）贯彻执行会计法规和制度。

二、机构设置

夏河县隆瓦林场37人（其中行政编制 0人，工勤编制 0人，事业编制 2人），实有在职人员37人。林场内设行政办公室、财务办公室、公益林办公室、天保办公室、防火办公室5个职能办公室，5个森林管护站，分别为达麦森林管护站、王格尔塘森林管护站、博拉森林管护站、扎油森林管护站、唐尕昂森林管护站。

 

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1：Z01收入支出决算总表)

二、收入决算表(见附件2：Z03收入决算表)

三、支出决算表(见附件3：Z04支出决算表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件4：Z07财政拨款收入支出决算总表);

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件5：Z01_1一般公共预算财政拨款支出决算表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件6：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件7：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件8：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件9：F03财政拨款“三公”经费支出决算表)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为736.46万元。与上年度相比,收、支总计各增加179.46万元,增长32.22%,主要原因是人员增资。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计736.46万元,其中：财政拨款收入736.46万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计736.46万元,其中：基本支出736.46万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为736.46万元。与上年相比,各增加179.46万元,增长32.22%。主要原因是人员增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出736.46万元,较上年决算数增加179.46万元,增长32.22%。主要原因是人员增资。

1. 社会保障和就业支出年初预算数为71.52万元,支出决算为71.52万元,完成年初预算的100.0%

   9．卫生健康支出年初预算数为5.56万元,支出决算为5.56万元,完成年初预算的100.0%

   10．节能环保支出年初预算数为627.36万元,支出决算为627.36万元,完成年初预算的100.0%

   19．住房保障支出年初预算数为32.02万元,支出决算为32.02万元,完成年初预算的100.0%

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款基本支出736.46万元。其中：人员经费732.67万元,较上年决算数增加179.77万元,增长32.51%,主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费)。公用经费3.79万元,较上年决算数减少0.31万元,下降7.52%,主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括(办公费、印刷费、电费、水费等)。

   七、机关运行经费支出情况说明

   我单位2022年度无机关运行相关经费。

   八、政府采购支出情况说明

   我单位2022年度无政府采购相关经费。

   九、国有资产占用情况说明

   截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于日常办公，森林防火等。

   十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   (本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出)

   十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   (本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出)

   十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (我单位无“三公”经费。”)

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少1.1万元,下降100.0%,主要原因是用车次数减少。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少1.1万元,下降100.0%,主要原因是用车次数减少。

   第四部分预算绩效情况说明

   (本单位未开展预算绩效管理)

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。