8．社会保障和就业支出年初预算数为120.00万元,支出决算为82.83万元,完成年初预算的69.02%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动，致使相应人员机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险等社会保障和就业支出出现变动，致使一般公共服务支出决算数大于预算数。
9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为68.41万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因一是疫情防控保障经费和新冠疫苗接种工作经费未列入年初预算；二是年终麻当镇兽防站并入我单位，该单位相应经费未列入年初预算，致使卫生健康支出决算数大于预算数。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
12．农林水支出年初预算数为45.00万元,支出决算为50.53万元,完成年初预算的112.3%,决算数大于预算数的年终麻当镇兽防站并入我单位，该单位相应经费未列入年初预算，致使农林水支出决算数大于预算数。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
19．住房保障支出年初预算数为15.00万元,支出决算为39.39万元,完成年初预算的262.6%,决算数大于预算数的主要原因一是年中人员变动，导致住房公积金增加；二是年终麻当镇兽防站并入我单位，该单位相应住房保障经费未列入年初预算。致使住房保障支出决算数大于预算数。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2020年财政运行困难补助上年结余结转资金未列入年初预算，致使其他支出决算数大于预算数。
24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1132.86万元。其中：
人员经费976.66万元,较上年决算数增加140.86万元,增长16.85%,主要原因是2022年发放过渡期奖励性补贴及2022年正常增人增资。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费156.20万元,较上年决算数增加9.8万元,增长6.7%,主要原因是疫情防控保障经费、新冠疫苗接种工作经费、基层政权建设资金支出，导致公用经费支出较上年决算数增加。公用经费用途公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费、维修维护费、租赁费、公务用车运行维护费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出156.20万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费、维修维护费、租赁费、公务用车运行维护费、防疫费、基层政权建设等。机关运行经费较上年决算数增加9.8万元,增长6.69%,主要原因是疫情防控保障经费、新冠疫苗接种工作经费、基层政权建设资金支出，导致公用经费支出较上年决算数增加。
本年度会议费支出3.70万元,较上年决算数增加3.7万元,增长%,主要原因是本单位没有产生专项会议费，该费用是我单位会议网络费用及学习资料费用。本年度培训费支出5.00万元,较上年决算数增加5.0万元,增长%,本单位没有产生专项培训费，该费用是我单位领导干部参加上级各部门组织的培训时产生的差旅费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计27.96万元,其中：政府采购货物支出27.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于公务差旅、公务出行、公务活动等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.05万元,支出决算为3.05万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。较上年决算数减少0.22万元,下降6.73%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.05万元,支出决算为3.05万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车运行维护费，致使公务用车购置及运行维护费全年决算数小于预算数。较上年决算数减少0.22万元,下降6.73%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车运行维护费，致使公务用车购置及运行维护费较上年决算数。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元
公务用车运行维护费全年预算数为3.05万元,支出决算为3.05万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.22万元,下降6.73%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中，二级项目5个,共涉及资金492.736万元,占一般公共预算项目支出总额的86.3%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位预期绩效目标完成良好，保障我镇经济社会正常运转，满足政务和服务群众等方面的开支需求，能够充分发挥基层堡垒作用。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映公用经费、兽防站公用经费、新冠疫苗接种工作保障经费、夏河县麻当镇干部周转房提升改造项目、基层政权等5个项目绩效自评结果。公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.9分。项目全年预算数为110万元,执行数为109.63万元,完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：已完成年度总体目标，等级为优秀。发现的主要问题及原因：一是单位未设置成本指标；；二是自评报告中未做具体指标完成情况分析；三是单位未设置影响力指标；四是项目指标完成情况不能完全反映和资金支出的关系；五是目标值未完成的指标未做偏离原因分析。下一步改进措施：一是根据项目的具体支出数据，结合数量指标梳理出对应的成本指标，成本指标用于考核项目各项支出成本。二是根据项目实际完成情况，详细分析指标完成情况，以体现绩效目标实现程度。三是根据项目的完成情况和项目完成后的后续保障措施等方面，梳理项目的影响力指标。四是根据项目具体的工作情况，按照资金量占比由大到小进行设置。五是根据实际情况详细阐述指标偏离原因。
畜牧兽医工作站公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分.项目全年预算数为1.2万元,执行数为1.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年度总体目标，等级为优秀。发现的主要问题及原因：一是单位未设置成本指标；；二是自评报告中未做具体指标完成情况分析；三是单位未设置影响力指标；四是项目指标完成情况不能完全反映和资金支出的关系；五是目标值未完成的指标未做偏离原因分析。下一步改进措施：一是根据项目的具体支出数据，结合数量指标梳理出对应的成本指标，成本指标用于考核项目各项支出成本。二是根据项目实际完成情况，详细分析指标完成情况，以体现绩效目标实现程度。三是根据项目的完成情况和项目完成后的后续保障措施等方面，梳理项目的影响力指标。四是根据项目具体的工作情况，按照资金量占比由大到小进行设置。五是根据实际情况详细阐述指标偏离原因。新冠疫苗接种工作保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.9分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.986万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：已完成年度总体目标，等级为良好。发现的主要问题及原因：一是单位未设置成本指标；；二是自评报告中未做具体指标完成情况分析；三是单位未设置影响力指标；四是项目指标完成情况不能完全反映和资金支出的关系；五是目标值未完成的指标未做偏离原因分析。下一步改进措施：一是根据项目的具体支出数据，结合数量指标梳理出对应的成本指标，成本指标用于考核项目各项支出成本。二是根据项目实际完成情况，详细分析指标完成情况，以体现绩效目标实现程度。三是根据项目的完成情况和项目完成后的后续保障措施等方面，梳理项目的影响力指标。四是根据项目具体的工作情况，按照资金量占比由大到小进行设置。五是根据实际情况详细阐述指标偏离原因。夏河县麻当镇干部周转房提升改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为8.2分。项目全年预算数为440万元,执行数为361.92万元,完成预算的82.3%。项目绩效目标完成情况：已完成年度总体目标，等级为优秀。发现的主要问题及原因：一是单位未设置成本指标；；二是自评报告中未做具体指标完成情况分析；三是单位未设置影响力指标；四是项目指标完成情况不能完全反映和资金支出的关系；五是目标值未完成的指标未做偏离原因分析。下一步改进措施：一是根据项目的具体支出数据，结合数量指标梳理出对应的成本指标，成本指标用于考核项目各项支出成本。二是根据项目实际完成情况，详细分析指标完成情况，以体现绩效目标实现程度。三是根据项目的完成情况和项目完成后的后续保障措施等方面，梳理项目的影响力指标。四是根据项目具体的工作情况，按照资金量占比由大到小进行设置。五是根据实际情况详细阐述指标偏离原因。
基层政权项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为5分。项目全年预算数为10万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因项目实施完成时间为2022年12月份，2022年度资金未能支付。发现的主要问题及原因：一是单位未设置成本指标；；二是自评报告中未做具体指标完成情况分析；三是单位未设置影响力指标；四是项目指标完成情况不能完全反映和资金支出的关系；五是目标值未完成的指标未做偏离原因分析。下一步改进措施：一是根据项目的具体支出数据，结合数量指标梳理出对应的成本指标，成本指标用于考核项目各项支出成本。二是根据项目实际完成情况，详细分析指标完成情况，以体现绩效目标实现程度。三是根据项目的完成情况和项目完成后的后续保障措施等方面，梳理项目的影响力指标。四是根据项目具体的工作情况，按照资金量占比由大到小进行设置。五是根据实际情况详细阐述指标偏离原因。
(三)部门绩效评价结果
经过自评，公用经费整体绩效自评得分9.9分，已完成年度总体目标，等级为优秀；畜牧兽医工作站公用经费整体绩效自评得分10分，已完成年度总体目标，等级为优秀；新冠疫苗接种工作保障经费整体绩效自评得分9.9分，已完成年度总体目标，等级为良好；干部职工周转房提升改造项目整体绩效自评得分8.2分，已完成年度总体目标，等级为优秀；基层政权建设资金整体绩效自评得分5分，已部分完成年度总体目标，等级为良好。《夏河县财政局关于2022年度县级部门绩效自评情况的审核意见》评定夏河县麻当镇人民政府绩效自评工作总体得分为84.38 分，评级为“良好”。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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