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2022年度夏河县民政局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行民政法律法规和方针政策，负责拟订全县民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。（二）承担对全县社会团体、民办非企业单位的登记管理和执法监察责任。（三）牵头拟订全县社会救助规划、标准，健全城乡社会救助体系，承担城乡居民最低生活保障、城乡医疗救助、农村五保供养、临时生活救助责任。（四）指导全县社会服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。（五）负责拟订社会福利事业发展规划，指导社会福利设施建设和管理工作；负责指导孤残、残疾人等特殊群体权益保障工作。（六）负责社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。（七）负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。（八）负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。（九）会同有关部门拟订社会工作发展规划和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。（十）承担县政府公布的行政审批事项。（十一）承办县委、县政府和州民政局交办的其他事项。

 

二、机构设置

夏河县民政局部门包括：民政局本级、局属事业单位。具体如下：1、民政局本级：内设机构：（一）办公室（规划财务股）。（二）社会救助和福利股。（三）基层政权和社会组织管理股（社会事务股）。（四）区划地名股（边界管理办公室）；2、夏河县流浪乞讨人员救助站；3、夏河县敬老院；4、夏河县殡仪馆。

 

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1：Z01收入支出决算总表);

二、收入决算表(见附件2：Z03收入决算表);

三、支出决算表(见附件3：Z04支出决算表);

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件4：Z07财政拨款收入支出决算总表);

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件5：Z01_1一般公共预算财政拨款支出决算表);

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件6：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表);

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件7：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表);

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件8：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表);

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件9：F03财政拨款“三公”经费支出决算表);

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6510.75万元。与上年度相比,收、支总计各减少1088.94万元,下降14.33%,主要原因是2022年没有新增项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6249.94万元,其中：财政拨款收入6045.08万元,占96.72%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入204.86万元,占3.28%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6306.14万元,其中：基本支出5838.97万元,占92.59%；项目支出467.17万元,占7.41%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为6045.08万元。与上年相比,各减少783.55万元,下降11.47%。主要原因是2022年没有新增项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出5702.63万元,较上年决算数减少873.59万元,下降13.28%。主要原因是2022年没有新建项目。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为734.32万元,支出决算为5642.52万元,完成年初预算的768.4%,决算数大于预算数的主要原因是2022年退休人员增加，死亡抚恤金增加。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为32.40万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是财政对基本医疗保险基金的补助增加32.10万元。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为27.71万元,完成年初预算的27.71%。决算数大于预算数的主要原因是单位正常增人增资。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5496.52万元。其中：

人员经费5392.87万元,较上年决算数减少836.69万元,下降13.43%,主要原因是正常变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、社会保障缴费。

公用经费103.65万元,较上年决算数减少21.79万元,下降17.37%,主要原因是差旅费及办公费减少。公用经费用途主要包括办公费、维修费、水电费、差旅费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出103.65万元,机关运行经费主要用于开支办公费，印刷费，咨询费，手续费，水费，电费，邮电费，取暖费，差旅费，公务接待费，会议费，劳务费，委托业务费。.机关运行经费较上年决算数减少21.79万元,下降17.37%,主要原因是干部经费减少。

本年度会议费支出3.60万元,较上年决算数增加2.71万元,增长304.49%,主要原因是组织开展了部门会议培训。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.2万元,下降100.0%。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计16.22万元,其中：政府采购货物支出16.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于流浪乞讨人员救助。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入342.45万元,本年支出342.45万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下用于社会福利的彩票公益金支出342.45万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.85万元,支出决算为0.78万元,决算数小于预算数的主要原因是接待批次减少。较上年决算数减少1.28万元,下降62.05%,主要原因是接待批次减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.60万元,支出决算为0.58万元,决算数小于预算数的主要原因是流浪乞讨人员救助街面巡查减少。较上年决算数减少1.22万元,下降67.78%,主要原因是流浪乞讨人员救助街面巡查减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.60万元,支出决算为0.58万元,决算数小于预算数的主要原因是流浪乞讨人员救助街面巡查减少。较上年决算数减少1.22万元,下降67.78%,主要原因是流浪乞讨人员救助街面巡查减少。

1. 公务接待费全年预算数为0.25万元,支出决算为0.20万元,决算数小于预算数的主要原因是接待批次减少。较上年决算数减少0.06万元,下降22.09%,主要原因是接待批次减少。

2. (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待6批次15人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   第四部分预算绩效情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目9个,共涉及资金4852.424万元,占一般公共预算项目支出总额的88%。对2022年度2022年中央和省级彩票公益金支持社会、2022年3季度福利彩票公益金等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金71万元,占政府性基金预算项目支出总额的21%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位预期绩效目标完成良好，保障了民政工作正常进行。

   (二)绩效自评结果

   1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

   我部门在2022年度部门决算中反映中央和省级彩票公益金支持社会、2022年3季度福利彩票公益金等9个项目绩效自评结果。1、2022年度有2022年2季度福利彩票公益金共计8万元，计划用于资助残疾人公益金、社会公益事业等方面。在实际使用过程中遵循福利彩票公益金“扶老、助残、救孤、救济”的原则，全年使用资金1.17964万元。2、公用经费县级财政共计拨款17.5万元，全部用于单位内部办公费、印刷费、接待费等行政运行的正常支出，确保开展日常工作，职工满意度达100%。3、遗属生活费县级财政共计拨款0.942万元。财政拨付的0.924万元全部发放遗属3人，个人账户。资金效益使用率达100%，服务对象满意度达100%。4、2022年第一批困难群众救助补助资金共计拨付3228万元。项目全部用于对我县符合范围内的城乡低保人员、特困人员、孤儿及事实无人抚养儿童、经济困难老人、残疾人两补人员、临时救助、流浪乞讨人员进行救助资金发放。目前资金已通过惠农“一卡通”全部按月发放到户，群众满意度达100%。5、2022年第二批中央困难群众救助补助资金821万元。项目全部用于对我县符合范围内的城乡低保人员、特困人员、孤儿及事实无人抚养儿童、经济困难老人、残疾人两补人员、临时救助、流浪乞讨人员进行救助资金发放。目前资金已通过惠农“一卡通”全部按月发放到户，群众满意度达100%。6、2022年第二批省级困难群众救助补助资金118万元。项目全部用于对我县符合范围内的城乡低保人员、特困人员、孤儿及事实无人抚养儿童、经济困难老人、残疾人两补人员、临时救助、流浪乞讨人员进行救助资金发放，及实物救助物资采购，由于受疫情影响，物资采购招投标工作延期，导致资金没有按时拨付，在2023年3月已全部拨付完成。7、2022年农牧村特困群众生活补助资金595万元。对高海拔、高寒冷地区农牧民群众给予生活补助。目前资金已通过惠农“一卡通”全部发放到户，群众满意度达100%。8、2022年社会救助工作经费共计1万元。全部用于社会救助工作资料宣传等方面。保障社会救助工作正常开展，提高了社会救助正常知晓率，服务对象满意度达100%。9、2022年中央和省级福利彩票公益金支持社会公益事业金共计63万元。完成了阿木去乎镇敬老院维修改造项目、30户困难家庭适老化改造项目，建立了3所乡镇社会工作服务站。受助服务对象满意度达100%。项目绩效目标完成情况：一是资金情况分析。我局2022年度县级财政共拨付资金18.424万元，中央转移支付和省级转移支付资金4852.424万元。涉及9个专项。二是总体目标完成情况分析。本年度县级财政共拨付资金18.424万元，中央转移支付和省级转移支付资金4852.424万元，涉及9个专项。实际使用资金4733.38964万元，资金已使用率达82%。三是绩效指标完成情况分析。全部项目评价按照产出指标、效益指标和满意度展开，评价结果为良好，有效完成自评工作。发现的主要问题及原因： 我局涉及9个专项，7个专项自评结构都为优秀，2个专项自评结构为不合规，主要是根据实际工作进展及受疫情影响，资金每月按时支出使用。下一步改进措施：我局将认真研究制定符合本单位的绩效工作制度，提升资金使用效率，加强专项资金支出监督监管，确保专款专用。

   (三)部门绩效评价结果

   经过自评，我单位2022年部门整体支出绩效自评分数为95分，预期绩效目标完成良好。得分情况：部门管理指标满分50分，得分48分；履职效果指标满分40分，得分38分；能力建设指标满分10分，得分9分。

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。