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2022年度夏河县农畜集体经济经营管理站部门决算

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

1. 部门职责

1．贯彻落实农牧村土地(包括耕地、草地、林地等)承包及承包合同管理法律、法规和政策，指导和监督全县农牧村土地承包、主地经营权流转、“四荒地”承包、土地征用补偿以及合同签证、合同纠纷调解和仲裁等工作，有效盘活农牧要主地资源， 促进现代特色农牧业发展和农牧村和谐稳定。

2．负责土地流转信息服务、政策法规咨询宣传、业务培训、流转案档管理、指导和监督管理乡、村两级开展农牧村土地(主要包括农牧村耕地、草地、荒地、林地)流转工作。

3．负责受理仲裁申请，编制仲裁名册，组织仲裁员培训，送达仲裁文书，管理仲裁档案，管理监督仲程序，指导乡、村两级开展农牧村土地流转纠纷调解和仲裁工作。

4．负责农牧村土地城堡政策法规宣传，土地承包商合同签订，签证及管理，土地承包经营权证管理，执法检查，调查统计，指导乡、村两级开展农牧村土地承包合同管理工作。

 

二、机构设置

本单位是二级单位，无机构设置。

第二部分2022年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算表）；

二、收入决算表（见附件2：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件3:Z04支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4：Z07：财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5：Z01-1一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6：Z08-1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件7：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）；

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件8：Z11国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表）；

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件9：F03财政拨款“三公”经费支出决算表）；

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为125.51万元。与上年度相比,收、支总计各增加46.98万元,增长59.82%,主要原因是:

1.单位正常增人增资。

2.2022年1月份发放在职职工2021年过渡奖励性补贴75.08万元，致使2022年财政拨款收支变大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计125.51万元,其中：财政拨款收入125.51万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

 

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计125.51万元,其中：基本支出125.51万元,占100.00%。项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为125.51万元。与上年相比,各增加46.98万元,增长59.82%，2022年1月份发放在职职工2021年过渡奖励性补贴75.08万元，致使2022年财政拨款收支变大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出125.51万元,较上年决算数增加46.98万元,增长59.82%。2022年1月份发放在职职工2021年过渡奖励性补贴75.08万元，致使2022年财政拨款收支变大。

12．农林水支出年初预算数为126.38万元,支出决算为103.70万元,完成年初预算的82.06%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是.由于疫情影响。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出125.51万元。其中：

人员经费123.81万元,较上年决算数增加47.68万元,增长62.63%，单位正常增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、社会保障缴费。

公用经费1.70万元,较上年决算数减少0.7万元,下降29.14%,主要原因是.由于疫情影响。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计15.19万元,其中：政府采购货物支出4.79万元、政府采购服务支出10.40万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位无车辆

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位没有。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位没有

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级单位,财政未保障我单位“三公”经费。

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(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我单位在2022年度部门决算中无项目绩效自评结果。0项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

(三)部门绩效评价结果

我单位在2022年度部门决算中无项目绩效自评结果。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。