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2022年度夏河县水利技术综合服务站部门决算

 目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家水利政策；负责保障水资源的合理开发利用和保护，拟定全县水利发展战略规划和研究报告，起草有关规章草案，制定部门规章；组织编制重要河流流域综合规划、防洪规划、饮水安全规划、水资源保护规划、水电资源开发规划等水利规划；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

2.负责指导农牧村水利、牧区水利、节水灌溉、饮水安全、水资源开发、农村电气化和小水电代燃料、农田水利基本建设、水土保持等水利工程建设、发展、管理与改革工作。

3.负责安排全县水利水电项目的前期论证、可研报告及项目的编制和申报；筛选、储备项目，建立项目库；对全县水能资源积极组织可开发项目的规划和监督实施；积极争取水电建设项目和资金。

4.组织编制中小型水利几件项目建议书和可行性研究报告；负责水利、水电、水土保持工程的设计单位、施工单位、金属结构及混凝土构建制造单位、监理单位的资质管理；组织拟订水利行业工程质量标准和水利规程、规范和监督实施要求。

5.承担水资源保护和节约用水工作职责。规划全县水资源的利用和建设；指导和管理全县城乡供水工作，综合管理城乡计划用水、节约用水，规划区域内地下水的利用和保护工作；组织实施求全县城乡供水一体化建设，培育和发展全县供水产业市场，促进水利产业化；编制节约用水规划；组织实施水政监察和水行政执法；协调处理水事纠纷，查处涉水违法案件。

6.承担水旱灾防治责任。承担县抗旱防汛指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作；编制防汛抗旱应急预案，并组织实施；负责全县重点防洪工程和中小河流治理工程建设项目的实施；负责水利突发公共事件应急处理工作。

7.承担全县水利设施的管理与保护责任。负责水利工程建设与运行管理；组织开展水利行业质量监督工作；负责水利工程建设监督工作。

8.承担水土流失防治任务。拟订全县生态环境建设方面的水利规划；承担全县生态环境建设中的水利配套服务工作；拟订水土保持工作的措施规划，负责有关项目水土保持方案的审查；实施水土流失的监测和综合防治；负责全县重点水土保持建设项目的实施和验收。

9.承担全县水电安全生产和水利设施的安全监管工作，监督、检查水库、水电站大坝的安全运行，指导水利建设市场的监督管理。

10.承担全县水利统计工作。

11.承担县政府公布的以下行政审批事项的组织实施：

（1）取水许可证的核发，并征收水资源费；

（2）洪泛区、蓄滞洪区建设非防洪项目洪水影响评价报告审批；

（3）生产建设项目水土保持方案审批；

（4）水利基建项目初步设计文件审批；

（5）在河道管理范围内进行采砂、取土、淘金、弃置砂石、爆破、钻探、挖筑鱼塘、存放物料、建设工程、开采地下资源、考古发掘活动的批准；

（6）占用农田灌溉水源、灌排工程设施审批；

（7）河道管理范围内建设项目工程建设方案审批；

（8）水库汛期安全调度运用计划审批；

（9）建设项目水资源论证报告书审批；

（10）水工程建设规划同意书的审签；

（11）不同行政区域之间的边界河流上建设水资源开发利用项目的审核；

（12）小（二）型以下小型水利工程建设审批；

（13）水利基本建设项目招标申请及中标单位备案。

12.承办县委、县政府和州水务水电局交办的其他事项。

13.制定全省财政科学研究和教育培训规划；负责财政信息和财政宣传工作。

14.承办省委、省政府和财政部交办的其他事项。

二、机构设置

夏河县水利技术综合服务站。

 

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件2：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件3：Z04支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4：Z07财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5：Z01_1一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件7：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)；

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附件8：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表)；

九、财政拨款“三公”经费支出决算表见附件（附件9：F03财政拨款“三公”经费支出决算表）。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为637.46万元。与上年度相比,收、支总计各增加160.86万元,增长33.75%,主要原因是支出增加2021年底财政拨款结余。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计620.61万元,其中：财政拨款收入620.61万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计637.46万元,其中：基本支出637.46万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为637.46万元。与上年相比,各增加160.87万元,增长33.75%。主要原因是支出增加2021年底财政拨款结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出637.46万元,较上年决算数增加177.71万元,增长38.65%。主要原因是支出增加2021年底财政拨款结余。

1. 一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,成年初预算的100%。

   2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,成年初预算的100%。

   3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,成年初预算的100%。4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,成年初预算的100%。

   5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,成年初预算的100%。

   7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,成年初预算的100%。

   8．社会保障和就业支出年初预算数为65.30万元,支出决算为64.30万元,完成年初预算的98.47%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

   9．卫生健康支出年初预算数为25.76万元,支出决算为24.76万元,完成年初预算的96.12%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

   10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,成年初预算的100%。

   11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,成年初预算的100%。

   12．农林水支出年初预算数为626.86万元,支出决算为525.91万元,完成年初预算的83.9%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

   13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,成年初预算的100%。

   14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,成年初预算的100%。

   15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,成年初预算的100%。

   16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,成年初预算的100%。

   17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,成年初预算的100%。

   18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,成年初预算的100%。

   19．住房保障支出年初预算数为22.52万元,支出决算为22.48万元,完成年初预算的99.83%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

   20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,成年初预算的100%。

   21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,成年初预算的100%。

   22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,成年初预算的100%。

   23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,成年初预算的100%。24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,成年初预算的100%。

   25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,成年初预算的100%。

   26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,成年初预算的100%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款基本支出637.46万元。其中：人员经费546.41万元,较上年决算数增加132.62万元,增长32.05%,主要原因是支出增加人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费；公用经费91.04万元,较上年决算数增加45.08万元,增长98.1%,主要原因是信息网络购置更新费。公用经费用途开支办公费、公务接待费、信息网络购置更新费等。

    

   七、机关运行经费支出情况说明

   2022年度本部门机关运行经费支出91.04万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、电费、邮电费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费等。

   八、政府采购支出情况说明

   2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

   九、国有资产占用情况说明

   截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。

   十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

   十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

   十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.40万元,支出决算为0.40万元,决算数小于预算数的主要原因公务接待减少，较上年决算数减少4.9万元,下降92.45%,主要原因公务接待减少，

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. 公务接待费全年预算数为0.40万元,支出决算为0.40万元,决算数小于预算数的主要原因公务接待减少，较上年决算数增加0.3万元,增长316.67%,主要原因公务接待减少，

3. (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待10批次50人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   第四部分预算绩效情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目2个,共涉及资金620.61万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

   (二)绩效自评结果

   1.绩效目标自评表

   我部门在2022年度部门决算中反映公务经费和电影公司工资等2个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为620.61万元,执行数为620.61万元,完成预算的100%。

   (三)部门绩效评价结果

   夏河县水利技术综合服务站根据文件通知要求，2022年开展绩效评价的2个项目，2个项目实施达到预期效果，经自评项目平均得分98分，评价等级为“优”。

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。