一般公共服务支出年初预算数为181.31万元,支出决算为181.39万元,完成年初预算的100.05%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出较高。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
8．社会保障和就业支出年初预算数为6.90万元,支出决算为40.85万元,完成年初预算的592.04%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算6.9万元中不包括行政事业单位养老支出、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出等40.85万元
9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.45万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初未制定卫生健康支出预算。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.87万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初未制定住房保障支出预算。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出234.56万元。其中：
人员经费189.04万元,较上年决算数增加38.38万元,增长25.48%,主要原因是2022年发放在职职工2021年过渡期奖励性补贴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、社会保障缴费等。
公用经费45.52万元,较上年决算数减少100.59万元,下降68.85%,主要原因是我局于2021年度财政拨款“六个一”平台建设费用50万元、重点企业推广推介费38万元，致使2022年决算数较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、取暖费、公务接待费、劳务费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出45.52万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、取暖费、公务接待费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少100.59万元,下降68.85%,主要原因是我局于2021年度财政拨款“六个一”平台建设费用50万元、重点企业推广推介费38万元，致使2022年机关运行经费减少。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.19万元,下降100.0%,主要原因是2022年度因疫情我局未召开大规模会议，未产生会议费用。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计20.37万元,其中：政府采购货物支出20.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.45万元,支出决算为1.45万元，较上年决算数减少1.47万元,下降50.46%,主要原因是由于2022年度疫情原因，我局外出招商及公务接待均受到较大影响，致使2022年度“三公”经费支出减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为1.45万元,支出决算为1.45万元,较上年决算数减少1.47万元,下降50.46%,主要原因是由于2022年度疫情原因，我局外出招商及公务接待均受到较大影响，致使2022年度“三公”经费支出减少。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待12批次144人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,共涉及资金142.5万元,占一般公共预算项目支出总额的60.75%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看,评价情况来看,我单位预期绩效目标完成良好，保障了单位日常工作的正常进行。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映2022年度公用经费、平台建设费、天津援建产业楼管理费、招商引资工作经费、招商引资和重点企业推广推介活动费等5个项目绩效自评结果。①2022年度公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为4.5万元,执行数为4.5万元,完成预算的100%；②平台建设费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%；③天津援建产业楼管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%；④招商引资工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%；⑤招商引资和重点企业推广推介活动费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为45分。项目全年预算数为38万元,执行数为18万元,完成预算的47%；
2.项目绩效目标完成情况：
一是资金情况分析。2022年给我单位拨付公用经费4.5万元，主要用于单位日常办公支出（办公耗材、办公用品、文印等）。招商引资经费40万元，其中10万元用于支付天津产业楼管理费，剩余30万元用于赴外开展招商引资工作及兰洽会的相关支出费用。根据夏农领办发[2022]14号文件精神，拨付给我单位东西部协作帮扶资金88万元，主要用于六个一平台建设费50万元、招商引资宣传活动项目册制作及宣传费用18万元，因疫情原因2022年下半年未实现外出计划，剩余20万元由县财政局核减。
二是总体目标完成情况分析。
严格项目资金管理。项目资金严格按照相关管理办法进行管理，健全完善了资金使用管理办法，确保项目资金专款专用，发挥项目资金的效益，项目资金在使用过程中未发生截留、挤占、挪用等现象。
三是绩效指标完成情况分析。
①社会效益。通过项目的实施， 全面完成招商引资工作宣传、兰洽会等政策任务，进一步推动招商引资工作的开展，让全县招商引资工作取得重大成效。
②经济效益。通过项目资金的实施，开展招商引资项目交流推介工作，推动夏河县招商引资工作。
③满意度。通过项目实施，企业进行了询问调查，满意度100%，没有发生投诉、上访事件。
3.发现的主要问题及原因：通过自查没有发现问题
(三)部门绩效评价结果
经过自评，我单位2022年部门整体支出绩效自评分数为90分，预期绩效目标完成良好。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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