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2022年度夏河县文体广电和旅游局（本级）决算

  

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家关于思想宣传、文化体育、旅游宣传推介、文物保护、新闻出版和广播影视工作的方针政策；落实党和政府关于文化体育、新闻宣传和广播影视事业的产业发展的要有；拟定全县文化体育、广播影视、宣传创作工作的方针政策，并组织、监督实施。管理指导全县广播电影电视宣传、创作，把握正确舆论导向。

2.拟定全县文化体育广播影视事业发展规划；贯彻执行国家广播电影电视和信息网络视听节目服务的法律法规、相关技术标准和规章制度，拟定全县广播电影电视和信息网络视听节目服务的地方性法规及规章制度，指导和推进全县文化领域体制机制改革。

   3.承担全县文化、艺术事业指导、管理职责；指导艺术创作和生产，扶植代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动县内各门类艺术的发展；归口管理指导全县重大文化体育活动。

4.指导协调文化体育和广播影视产业发展；组织推进全县文化体育广播影视公共服务，组织实施全县文化体育和广播影视重大工程，积极争取和引进文化建设项目，指导监管和组织实施全县文化体育、广播影视等基础设施建设。    

5.拟定全县文化市场（包括文化娱乐、音响、图书报刊、演出、美术品、体育用品、艺术培训、文物市场）管理的政策、法规，并监督实施。审核、报批文化市场新建经营单位和体育经营人员；组织审核报批本县出版、发行的各类出版物，加强对全县印刷业的监督管理。

6.管理全县著作权、版权工作，行事著作权和行政执法权，调解版权纠纷，查处著作版权侵权案件。拟定全县动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导协调全县动漫、游戏产业发展。

7.归口管理全县文化市场。会同有关部门制定文化市场管理规定和发展规划，并监督实施，指导全县文化市场执法工作，协调文化市场“扫黄打非”集中行动和重大案件的查处。

二、机构设置

县文旅局内设机构有：党务办公室、政务办公室、公共文化体育股、财务股、项目办公室、旅游股、技术管理股、文化遗产股。下设3个公益一类事业单位，文化旅游市场综合执法大队、县文化图书馆、甘加八角城保护所，现有正式在编职工61名，其中科级干部7名，一般干部45名，工勤人员9名，退休人员34名。

第二部分2022年度部门决算表

收入支出决算总表

（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

收入决算表

（见附件1：Z03收入决算表）；

支出决算表

（见附件1：Z04支出决算表）；

财政拨款收入支出决算总表

（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

   （见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   （见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

3. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   （见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）；

4. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   （见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

5. 财政拨款“三公”经费支出决算表

   （见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）本部门没有相关数据，故本表无数据。

   第三部分2022年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2022年度收、支总计均为69803763.29元。与上年度相比,收、支总计各减少3.34613271E7元,下降32.4%,主要原因是专项不同，下发资金不同。

   二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计50317063.57元,其中：财政拨款收入39717063.57元,占78.93%；其他收入10600000.00元,占21.07%；

   三、支出决算情况说明

   2022年度支出合计69461192.04元,其中：基本支出18076791.16元,占26.02%；项目支出51384400.88元,占73.98%；

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计均为59203763.29元。与上年相比,各减少1.32313271E7元,下降18.27%。主要原因是专项不同，下发资金不同。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款支出58763192.04元,较上年决算数增加5846801.37元,增长11.05%。主要原因是工资增资

6. 一般公共服务支出年初预算数为40000000.00元,支出决算为2900000.00元,完成年初预算的7.25%,决算数小于预算数的主要原因是财政未按预算拨付资金。

7. 2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

   3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

   4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

   5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

   6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

   7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为39489308.57元,完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金及专项资金债券未列入财政年初预算。

   8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00元,支出决算为1379611.25元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险金等增加。

   9．卫生健康支出年初预算数为0.00元,支出决算为543013.40元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是缴纳单位职工医疗等社会保险金增加。

   10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

   11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

   12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为13992116.82元,完成年初预算的%。

   13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

   14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

   15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%。

   16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%。

   17．援助其他地区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

   18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

   19．住房保障支出年初预算数为0.00元,支出决算为459142.00元,完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是缴纳职工住房公积金增加。

   20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

   21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

   22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

   23．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

   24．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

   25．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

   26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款基本支出17978791.16元。其中：

   人员经费14665291.16元,较上年决算数增加2035663.73元,增长16.12%,2022年正常增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、社会保障缴费等。

   公用经费3313500.00元,较上年决算数减少596181.55元,下降15.25%主要原因是减少了不必要开支。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、电费、水费、取暖费、维修（护）等。

   七、机关运行经费支出情况说明

   2022年度本部门机关运行经费支出3411500.00元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、电费、维修（护）费、取暖费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少498181.55元,下降12.74%,主要原因是减少了不必要的开支。

   本年度会议费支出0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降%,本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降0%，主要原因是本年度没有培训。

   八、政府采购支出情况说明

   2022年度本部门政府采购支出合计53520.00元,其中：政府采购货物支出53520.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

   九、国有资产占用情况说明

   截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入98000.00元,本年支出98000.00元,年末结转和结余0.00元,用于举办文体活动。

   本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   我单位属于全额财政拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

   公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

8. 公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

   (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   第四部分预算绩效情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目1个,共涉及资金2018万元,占一般公共预算项目支出总额的49%。对2022年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金XX元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,我单位预期绩效目标完成良好，确保了单位工作的正常进行。

9. 绩效自评结果

   1.绩效目标自评表

   我部门在2022年度部门决算中反映文物保护、三馆一站、公共文化等4个项目绩效自评结果。文物保护、三馆一站、公共文化等项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2018万元,执行数为2018万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该预算资金已全部支付，产生了较好的社会效益，保证了正常运转。发现的主要问题及原因：对绩效管理任重视不够，认识不深，单位内部业务和财务部门沟通不顺畅。

    

   (三)部门绩效评价结果

   经过自评，我单位2022年部门整体支出绩效自评分数为90分，预期绩效目标完成良好。

   第五部分名词解释

    

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。