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2022年度夏河县乡村振兴局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作方针政策，认真落实县委、县政府各项安排部署，会同有关部门研究拟定全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策，协调解决工作中的有关问题，研究提出工作目标和具体政策、措施、方案，并组织实施。

（二）制定巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中长期规划，编制年度计划，提出实施规划、计划的具体措施并组织落实；负责按计划拨付财政衔接推进乡村振兴补助资金。

（三）指导各乡镇的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，协调解决工作中的重难点问题。

（四）组织各乡镇对脱贫人口和“三类”人群开展防返贫监测和帮扶工作。

（五）负责制定财政衔接推进乡村振兴补助资金分配计划方案；负责按计划拨付资金；根据有关规定，协调管理好项目资金，对资金的使用和项目实施情况跟踪检查；负责县级项目库的建设与运行工作。

（六）加大资金项目管理力度，专款专用，封闭运行；配合审计和纪检监察等部门开展对财政衔接推进乡村振兴补助资金的依法审计、监督和对有关违法违纪案件的查处工作。

（七）负责全县东西部协作和中海油帮扶工作，组织开展社会帮扶工作，开展社会帮扶政策宣传，拟订帮扶方案，落实协调服务工作；做好省级有关直属部门单位定点帮扶工作。

（八）与县发改局共同做好光伏帮扶工作，与县政府金融办做好脱贫人口小额信贷工作；

（九）负责做好“两后生”培训、劳务技能培训、创业致富带头人培训、乡村振兴干部培训等工作。

（十）承办县委农村工作领导小组（县实施乡村振兴战略领导小组）、县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（十一）做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接检查指导和督查考核等工作。

二、机构设置

夏河县乡村振兴局设综合办公室、项目办公室、财务室、脱贫管理股、社会帮扶办公室等处室和机构。经费来源为财政全额拨款。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1：Z01收入支出决算总表);

二、收入决算表(见附件2：Z03收入决算表);

三、支出决算表(见附件3：Z04支出决算表);

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件4：Z07财政拨款收入支出决算总表);

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件5：Z01_1一般公共预算财政拨款支出决算表);

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件6：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表);

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件7：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表);

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件8：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表);

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件9：F03财政拨款“三公”经费支出决算表);

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为11686.62万元。与上年度相比,收、支总计各增加11685.17万元,增长99.99%,主要原因是：

1.  2022年夏河县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目列入部门决算中。

2.2022年2月份发放在职职工2021年过渡期奖励性补贴40.55万元，致使2022年财政拨款收支变大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11446.86万元,其中：财政拨款收入11353.35万元,占99.18%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入93.5万元,占0.82%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11671.62万元,其中：基本支出346.95万元,占2.97%；项目支出11324.67万元,占97.03%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为11686.62万元。与上年相比,各增加11685.17万元,增长99.99%。主要原因是1.2022年夏河县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目列入部门决算中。2.2022年2月份发放在职职工2021年过渡期奖励性补贴40.55万元，致使2022年财政拨款收支变大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出11593.12万元,较上年决算数增加11591.88万元,增长99.99%。主要原因是1.2022年夏河县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目列入部门决算中。2.2022年2月份发放在职职工2021年过渡期奖励性补贴40.55万元，致使2022年财政拨款收支变大。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为11.5万元,支出决算为30.83万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算社会保障和就业支出只有离退休工资，决算数除离退休工资外还有养老保险和其他社会保障和就业支出。

9．卫生健康支出年初预算数为0万元,支出决算为14.74万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算中没有分明细，年初预算 的卫生健康支出列入行政运行中。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

12．农林水支出年初预算数为2468.03万元,支出决算为11612.39万元,完成年初预算的100%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

19．住房保障支出年初预算数为0万元,支出决算为13.66万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算中没有分明细，年初预算的住房保障支出列入行政运行中。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3548.93万元。

其中：人员经费334.7万元,较上年决算数增加56.44万元,增长16.86%,主要原因是2022年2月份发放在职职工2021年过渡期奖励性补贴40.55万元及2022年正常增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、社会保障缴费等。

公用经费12.25万元,较上年决算数增加0.25万元,增长2.04%,主要原因是正常人员变动。公用经费用途主要包括办公费、维修费、水电费、差旅费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计73.64万元,其中：政府采购货物支出73.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额73.64万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额73.64万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额财政拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目6个,共涉及资金11299万元。县级履行支出责任情况、中央和省级财政衔接资金分解下达进度。分别考核本年度县本级预算安排的衔接资金增幅,以及从县级收到中央和省级衔接资金之日起,分解下达到位时间进度，满分10分，本项得10分。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映夏河县投入财政衔接资金1项目绩效自评结果。夏河县投入财政衔接资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2220万元,执行数为2220万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（1）部门管理指标完成情况分析

资金投入指标完成情况：基本支出预算数259.53万元，决算数346.95万元，基本支出预算执行率≥100%；项目支出预算数2220万元，决算数11231.27万元，项目支出预算执行率≥100%；2022年我单位无三公经费；2022年我单位结转结余0万元，结转结余变动率≤0%。

财务管理指标完成情况：财务管理制度健全，资金使用规范。

采购管理指标完成情况：我局采购工作由办公室主任负责审核，以财务分管领导负责，严格遵守国家相关法律法规，政府采购流程规范。

资产管理指标完成情况：我局资产管理工作由财务分管领导分管，由各股室负责人负责审核，由会计人员负责资产入库、库存管理、出库，资产系统数据维护，资产管理规范。

人员管理指标完成情况：在职人员控制率为100%。

重点工作管理指标完成情况：财务管理,预算管理,财政专项资金管理,资产管理,政府采购管理,合同管理,工程建设管理,档案管理绩效管理等制度健全。

（2）履职效果指标完成情况分析

部门履职指标完成情况：充分保障了我局的供电、供水、供暖需求，及时、规范的采购了我局所需办公耗材及办公设备，保障了各项工作的正常进行，达到了年初预算目标。

部门效果目标指标完成情况：工作效率得到明显提升，工作质量显著提升。

服务对象满意度指标完成情况：经对在职干部职工进行抽样问卷调查结果显示，师生满意度达98%，达到了年初预算目标。
  （3）能力建设指标完成情况分析
   社会影响指标完成情况：2022年度我单位发生违法违纪情况0起，达到了年初预算目标。

长效管理指标完成情况：中期规划建设完备，达到了年初预算目标。

人力资源建设指标完成情况：人员培训机制完备，达到了年初预算目标。

档案管理指标完成情况：档案管理制度完备，达到了年初预算目标。

2.存在的主要问题和不足

部分部门和领导干部对绩效管理仍重视不够、认识不深，单位内部业务和财务部门沟通不顺畅，工作脱节。

(三)部门绩效评价结果

经过自评，我单位2022年部门整体支出绩效自评分数为98分，预期绩效目标完成良好。得分情况：资金保障指标满分10分，得分10分；项目管理指标满分24分，得分20.9分；使用成效指标满分66分，得分63.9分；加减分指标满分+3/-30分，得分2分。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。