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2022年度夏河县牙利吉办事处部门决算公开说明 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

夏河县牙利吉办事处，为乡镇级行政单位，现有行政编制工作人员24人，其中公务员22人，行政工勤人员2人，事业编制工作人员21人，其中事业管理人15人，事业工勤4人，技术工2人。其主要职责是：

(一)促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

(二)强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农牧村义务教育发展，推动农牧村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。组织开展农牧村基础设施建设，改善农牧民生产生活条件。  

(三)加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农牧村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农牧村应急管理体制，提高危机处置能力。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

(四)推动基层民主，促进农牧村和谐。加强农牧村党的基层组织建设、农牧村基层干部队伍建设、农牧村党员队伍建设。做好乡群团、教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农牧民有序参与村级事务管理，推动农牧村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(五)转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

(六)负责县委、县政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

（一）党政机构设置。

（二）行政机构及事业机构的设置

1、牙利吉办事处为三类乡镇，设置内设行政机构3个。

①党政综合办公室（挂党政办牌子）。

②经济社会发展办公室。

③社会治安综合治理办公室（加挂综治办、维稳办牌子）。

2、牙利吉办事处设置事业机构7个。

（1）社会事务综合服务中心。

（2）司法所

（3）文化服务中心。

（4）农业综合服务中心。

（5）农经财政服务中心（挂财政所牌子）。由经费来源为财政全额拨款。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件2：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件3：Z04支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4：Z07财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5：Z01_1一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件7：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)；

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附件8：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表)；

九、财政拨款“三公”经费支出决算表见附件（附件9：F03财政拨款“三公”经费支出决算表）。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2187.77万元。与上年度相比，收、支总计各增加370.93万元，增长20.41%，主要原因是1.  单位正常增人增资。

2.2022年发放在职职工2021年过渡期奖励性补贴。

3.2022年疫情期间卫生健康支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1092.57万元，其中：财政拨款收入1092.57万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1095.2万元，其中：基本支出1075.2万元，占98.17%；项目支出20万元，占1.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2187.77万元。与上年相比，各增加370.93万元，20.41%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1065.09万元，较上年决算数减少518.18万元，下降32.73%。主要原因是2022年发放在职职工2021年过渡期奖励性补贴，2022年疫情期间卫生健康支出增加，致使2022年财政拨款收支变大。

1．一般公共服务支出年初预算数为778.7万元,支出决算为792.61万元,完成年初预算的107.78%。主要原因是疫情卫生健康支出增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

4．公共安全支出年初预算数为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的200%，超出预算的原因是预算时科目分类不清。  

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为45.22万元,支出决算为58.71万元,完成年初预算的129.83%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员退休费增加，单位职工人数增加。

9．卫生健康支出年初预算数为36.02万元,支出决算为145.35万元,完成年初预算的403.52%,决算数大于预算数的主要原因2022年疫情期间防疫物资支出。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

12．农林水支出年初预算数为0元,支出决算为51.68万元,完成年初预算的516.8%，超出预算的原因是预算时科目分类不清。13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

19．住房保障支出年初预算数为56.12万元,支出决算为45.86万元,完成年初预算的81.71%,决算数小于预算数的主要原因是单位正常人员调动。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为518.86万元，支出决算为872.36万元，完成年初预算的168.13%，决算数大于预算数的主要原因是本年度因增加冬春生活救助资金、中央自然灾害救灾资金支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1092.57万元。其中：

人员经费791.83万元，较上年决算数增加193.45万元，增长32.32%，主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费283.38万元，较上年决算数增加168万元，下降17.62%增长146.41%，主要原因是本年下达2022疫情防控资金。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费、维修费、公务用车运行维修费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出792.61万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、电费、邮电费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加62.22万元，下降17.62%，主要原因是按照疫情防控经费增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计73.64万元，其中：政府采购货物支出73.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车1辆为公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.7万元，支出决算为4.2万元，决算数大于预算数是因为疫情期间公车出勤数增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.7万元，支出决算为4.2万元，较上年决算数增加1.5万元，决算数大于预算数是因为疫情期间公车出勤数增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为2.7万元，支出决算为4.2万元，较上年决算数增加1.5万元，决算数大于预算数是因为疫情期间公车出勤数增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目2个,共涉及资金120万元,占一般公共预算项目支出总额的10%。对2022年度2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金120万元。。从评价情况来看,我单位预期绩效目标完成良好，保障了办事处日常工作的正常进行。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映办事处公用经费、基层政权项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（1）部门管理指标完成情况分析

资金投入指标完成情况：基本支出预算数778.70万元，决算数1092.57万元，基本支出预算执行率≥100%；项目支出预算数20万元，决算数20万元，项目支出预算执行率≥100%。

财务管理指标完成情况：财务管理制度健全，资金使用规范。

采购管理指标完成情况：我处采购工作由财务分管领导负责审核，以办事处处主任负责，严格遵守国家相关法律法规，政府采购流程规范。

资产管理指标完成情况：我处资产管理工作由财务分管领导分管，由总务主任负责审核，由党政办专人负责资产入库、库存管理、出库等工作，由会计人员负责资产系统数据维护，资产管理规范。

人员管理指标完成情况：在职人员控制率为100%。

重点工作管理指标完成情况：财务管理,预算管理,财政专项资金管理,资产管理,政府采购管理,合同管理,工程建设管理,档案管理绩效管理等制度健全。

（2）履职效果指标完成情况分析

部门履职指标完成情况：充分保障了办事处的供电、供水、供暖需求，及时、规范的采购了办事处所需办公耗材及办公设备，保障了办事处工作的正常进行，达到了年初预算目标。

部门效果目标指标完成情况：职工工作效率得到明显提升，职工工作质量显著提升。

服务对象满意度指标完成情况：经对在职职工进行抽样问卷调查结果显示，师生满意度达98%，达到了年初预算目标。

  （3）能力建设指标完成情况分析

   社会影响指标完成情况：2022年度我单位发生违法违纪情况0起，达到了年初预算目标。

长效管理指标完成情况：中期规划建设完备，达到了年初预算目标。

人力资源建设指标完成情况：人员培训机制完备，达到了年初预算目标。

档案管理指标完成情况：档案管理制度完备，达到了年初预算目标。

2.存在的主要问题和不足

部分部门和领导干部对绩效管理仍重视不够、认识不深，单位内部业务和财务部门沟通不顺畅，工作脱节。

(三)部门绩效评价结果

经过自评，我单位2022年部门整体支出绩效自评分数为98分，预期绩效目标完成良好。得分情况：部门管理指标满分48分，得分47分；履职效果指标满分40分，得分40分；能力建设指标满分12分，得分11分。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。