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2022年度夏河县住房和城乡建设局部门决算

                                                目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、州有关建设行政管理方针政策和法律法规、规章；研究拟订全县城乡规划个、基本建设、工程建设、城市建设，村镇建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的政策法规等相关的发展战略、中长期规划并组织实施，负责住房和城乡建设行业管理。

2.负责全县城乡规划、城市勘察和市政测量工作；负责全县城乡规划管理工作；参与土地利用规划审查；负责全县城镇建设档案管理工作；负责历史文化名城和风景名胜区的审查报批和保护监督工作。

3.组织落实监督检查工程建设实施阶段国家和省级标准；参与制定建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、建设标准、投资估算指标、建设工期定额、建设用地指标和工程造价管理制度；负责各类工程建设标准及定额实施。

4.负责全县工程建设实施阶段的综合管理工作；负责全县工程建设、勘察设计、施工、监理、材料设备采购的招投标监督管理；负责对全县建设工程质量实施统一监督管理；组织政府投资项目的竣工验收和房屋工程、城市基础设施工程竣工验收备案工作；负责危房和报废房屋的认定；参与全县重点项目建设计划的编制和组织实施；参与全县基本建设项目的论证评估、可行性研究、选址等前期工作。

5.编制下达城乡建设年度计划，参与全县重点项目建设计划编制、组织实施和监督管理。

6.负责全县建筑活动；负责建设行政执法、行政执法监督以及建设工程项目执法监察工作；负责规范建筑市场，监督市场准入、工程监理以及工程质量和施工安全；负责境外进县勘察、设计、施工、监理企业的监理管理工作；参与重大工程事故的调查处理；拟定勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理规章并组织实施；指导工程建设保险与担保工作。

7.负责全县城市和村镇建设；负责房屋工程和城市基础设施工程的立项审核报批；负责城市供水、节水，燃气热力、市政设施、垃圾与污水处理、园林绿化、城市雕塑、环卫工作；负责城市规划区内地下水开发利用与保护；负责全县城镇房屋及公用基础设施的设计与施工；负责村镇统一开发、综合建设、房地产管理和镇容镇貌与绿化工作。

8.负责全县住宅建设工作；负责住宅和房地产业行业管理；负责住宅产业现代化和住宅性能认定工作；参与城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；规范房地产市场。

9.负责城镇住房制度改革工作；拟定全县城镇住房制度综合配套改革的政策和方案并组织实施；组织县内省、州直属单位住房制度改革实施工作。

10.制定全县农村危旧房改造、保障性住房和棚户区改造项目实施方案，编制保障性住房和棚户区改造项目发展计划、规划，制定全县保障性住房和棚户区改造项目申请、审批、推出的颁发及制度，负责保障性住房和棚户区改造项目及政策性住房建设工作。

11.负责各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施等建设工程的抗震设防（隔震消能）和旧有建筑物的抗震加固；负责城市地下空间的开发和利用，负责全县人民和防空工作。

12.编制全县建设行业科技发展规划和技术经济政策，组织科技项目攻关和成果转化、推广、技术引进和创新工作。

13.负责全县建设行业科技人才队伍建设、职业资格管理工作；负责建设行业精神文明建设和行业职工培训及继续教育工作；负责全县建设系统工程技术专业职务评审工作。

14.承担人民防空工程建设项目及易地建设审批、人民防空工程初步设计审批以及人民防空工程拆除、改造、报废审批工作。

15.承担实施的行政审批项目：

1.建设工程施工许可证核发；

2.项目工程施工许可证、项目竣工规划验收合格证）的核发；

3.商品房预售许可证核发；

4.城市桥梁上架设各类市政管线审批；

5.从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批；

6.城市排水许可证核发；

7.燃气经营许可证核发；

8.燃气设施改动审批；

9.改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批；

10.城市新建燃气企业审批；

11．城市规划编制单位资质认定；

12.房地产估价机构资质核准；

13.临时占用、挖掘城市道路许可；

14.人民防空工程建设项目及易地建设审批；

15.人民防空工程初步设计审批；

16.人民防空工程拆除、改造、报废审批；

17.建设工程竣工验收报告和相关文件备案；

18.公共租赁住房申请的审核登记。

19.承办县委、县政府、州住房和城乡建设局交办其他事项。

二、机构设置

夏河县住房和城乡建设局下设住建局建设工程质量监督站。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1：Z01收入支出决算总表)

二、收入决算表(见附件2：Z03收入决算表);

三、支出决算表(见附件3：Z04支出决算表);

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件4：Z01_1财政拨款收入支出决算总表);

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件5：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表);

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件6：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表);

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表：本部门没有相关数据，故本表无数据。

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件9：F03财政拨款“三公”经费支出决算表);

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为8630.50万元。与上年度相比,收、支总计各减少20608.09万元,下降70.48%,主要原因是项目实施未完工使用上年政拨款结余。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7022.43万元,其中：财政拨款收入6000.83万元,占85.45%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入1021.60万元,占14.55%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7850.90万元,其中：基本支出685.60万元,占8.73%；项目支出7165.30万元,占91.27%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为7491.30万元。与上年相比,各减少17610.39万元,下降70.16%。主要原因是项目未完工，财政拨款有结转没有全额支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出6829.30万元,较上年决算数减少14437.25万元,下降67.89%。主要原因是项目未完工，财政拨款有结转没有全额支出。

1．一般公共服务支出年初预算数为513.05万元,支出决算为127.00万元,完成年初预算的24.75%,决算数小于预算数的主要原因是有年末财政拨款结转和结余

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%

8．社会保障和就业支出年初预算数为32.20万元,支出决算为66.42万元,完成年初预算的206.27%,决算数大于预算数的主要原因上年度结转本年度支出

、9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为720.09万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是项目有上年结转本年度支出

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1401.96万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是项目有上年结转本年度支出

11．城乡社区支出年初预算数为1000.00万元,支出决算为1177.86万元,完成年初预算的117.79%,决算数大于预算数的主要原因是项目有上年结转本年度支出

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.61万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是项目有上年结转本年度支出

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.16万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是项目有上年结转本年度支出

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,

19．住房保障支出年初预算数为3000.00万元,支出决算为2824.22万元,完成年初预算的94.14%,决算数小于预算数的主要原因项目实施中，未完工。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为503.98万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是项目有上年结转本年度支出

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出685.60万元。其中：

人员经费659.40万元,较上年决算数增加109.8万元,增长19.98%,主要原因是2022年正常蹭人增及及过渡性奖励补贴。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、社会保障缴费等。

公用经费26.20万元,较上年决算数减少11.83万元,下降31.1%,差旅费等减少)。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、维修费、水电费、差旅费等。

 

七、机关运行经费支出情况说明

2022年行政公用经费26.2万元，主要用于办公费，印刷费，电费，邮电费，差旅费，劳务费，车辆运行费等。

2022年度本部门机关运行经费支出26.20万元,机关运行经费主要用于办公费，印刷费，电费，邮电费，差旅费，劳务费，车辆维护费等。机关运行经费较上年决算数减少11.83万元,下降31.11%,主要原因是差旅费减少。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度政府采购主要用于购买电脑等办公用品

2022年度本部门政府采购支出合计1.64万元,其中：政府采购货物支出1.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于一辆用于下属事业单位质监站，三辆特种行业车辆用于垃圾收纳车

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度本部门“三公”经费支出共计0.29万元，其中公务车辆运行费0.29万元，主要用于局工程质量监督站车辆保险费用支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.29万元,支出决算为0.29万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆运行维护费降低,较上年决算数增加0.03万元(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.29万元,支出决算为0.29万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆保险降低，决算数增加0.03万元,增长10.91%,主要原因是购买车辆保险

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元公务用车运行维护费全年预算数为0.29万元,支出决算为0.29万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆保险比上年降低,较上年决算数增加0.03万元,增长10.91%,

1. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

2. (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   第四部分预算绩效情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,共涉及资金3549.72万元,。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。

   (二)绩效自评结果

   1.绩效目标自评表

   我部门在2022年度部门决算中反映1：夏河县2020年惠民老旧小区改造项目绩效自评结果。2020年惠民老旧小区改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为140万元,执行数为70万元,完成预算的44%，项目绩效目标完成情况。2：夏河县2022年廉租房租赁补贴项目绩效自评结果。夏河县2022年廉租房租赁补贴目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%，项目绩效目标完成情况。3：夏河县农村危房改造项目绩效自评结果。夏河县农村危房改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为498.72万元,执行数为498.72万元,完成预算的100%，项目绩效目标完成情况。4：夏河县2022年人民西街老旧小区改造项目绩效自评结果。夏河县2022年人民西街老旧小区改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2871万元,执行数为1351万元,完成预算的47%，项目绩效目标完成情况。

    

    

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。