2022年度夏河县总工会部门决算说明-夏河县人民政府

2022年度夏河县总工会部门决算说明

时间：2023-10-12 作者：点击数：

2022年度夏河县总工会部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

《中华人民共和国工会法》明确规定：维护职工合法权益是工会的基本职责。中国工会在维护工会的合法权益和民主权利的同时，还积极动员和组织职工参加建设和改革,完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。综合概括为：维护职能、建设职能、参与职能、教育职能。　　

(一）维护职能

工会在维护全国人民总体利益的同时,代表和维护职工的合法权益和民主权利。这是我国工会最重要最基本的职能，是工会所以存在的基础。在实现维护职工合法权益职责方面，工会以高度的政治责任感，以《中华人民共和国劳动法》和相关政策法规为依据，监督、规范和保障职工的各项劳动标准，采取建立平等协商、签订集体合同制度等形式形成稳定协调的劳动关系；同时，工会向困难职工伸出援助之手，释疑解难、帮困扶贫，提供法律支持和经济救助，维护职工的工作、生活、劳动安全和受教育权利；工会还配合政府和有关部门切实做好国有企业下岗职工生活保障和再就业工作，认真贯彻落实中央、省、市关于国有企业下岗职工基本生活保障和再就业工作的精神，坚持开展“送温暖工程”。

（二）建设职能

工会的建设职能，是动员和组织广大职工群众积极参加改革和建设，努力完成经济和社会发展任务。这是社会主义条件下，我国工会具有的一项社会职能。在实现建设职能方面,工会积极配合各级党政，开展各种形式的活动,引导职工主动为祖国建设、社会繁荣，为企业改革和促进企业发展献计出力。工会还围绕地方和企业各个时期的经济发展目标和企业经营活动的重点和难点，积极组织职工开展以技术创新为主要内容的劳动竞赛和合理化建议、技术革新和发明创造活动，推进企业技术进步、扭亏增盈和提高经济效益。

（三）参与智能

工会的参与职能，是工会代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理.这是由于广大职工在国家政治、经济、文化和社会生活中处于主要地位，并在企业、事业、机关中享有民主权利，工会作为广大会员和职工利益的代表而确定的一项社会职能。

（四）教育职能

工会的教育职能，是教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。这是由工人阶级历史使命与工人阶级成员自身素质的需要确定的。

二、机构设置

夏河县总工会本级预算

第二部分2022年度部门决算表

收入支出决算总表
（见附件1：Z01收入支出决算总表）；
收入决算表
（见附件1：Z03收入决算表）；
支出决算表
（见附件1：Z04支出决算表）；
财政拨款收入支出决算总表
（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；
一般公共预算财政拨款支出决算表
（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表
（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）本部门没有相关数据，故本表无数据。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2310456.18元。与上年度相比,收、支总计各减少618619.5元,下降21.12%,主要原因是2021年有办公室搬迁经费，2022年此项经费减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2308641.35元,其中：财政拨款收入2308641.35元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2310456.18元,其中：基本支出2310456.18元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2310456.18元。与上年相比,各减少618619.5元,下降21.12%。主要原因是2021年有办公室搬迁经费，2022年此项经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出2310456.18元,较上年决算数减少616804.67元,下降21.07%。主要原因是减少了非必要支出。
1.一般公共服务支出年初预算数为1694000.00元,支出决算为1774605.83元,完成年初预算的104.76%,决算数大于预算数的主要原因是工资增资。
2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。完成年初预算的100%。
3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。完成年初预算的100%。
4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。完成年初预算的100%。
5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。完成年初预算的100%。
6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。完成年初预算的100%。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。完成年初预算的100%。
8．社会保障和就业支出年初预算数为299000.00元,支出决算为360871.76元,完成年初预算的120.69%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险金等增加。
9．卫生健康支出年初预算数为0.00元,支出决算为100533.59元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是缴纳单位职工医疗等社会保险金增加。
10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。完成年初预算的100%。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。完成年初预算的100%。
12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。完成年初预算的100%。
13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。完成年初预算的100%。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。完成年初预算的100%。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。完成年初预算的100%。
16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。完成年初预算的100%。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。完成年初预算的100%。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。完成年初预算的100%。
19．住房保障支出年初预算数为0.00元,支出决算为74445.00元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是缴纳职工住房公积金增加。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。完成年初预算的100%。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。完成年初预算的100%。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。完成年初预算的100%。
23．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。完成年初预算的100%。
24．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。完成年初预算的100%。
25．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。完成年初预算的100%。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2310456.18元。其中：
人员经费1996641.35元,较上年决算数减少71161.5元,下降3.44%,主要原因是相应保障经费减少，抚恤金减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、取暖费、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、生活补助、抚恤金等项目。
公用经费313814.83元,较上年决算数减少545643.17元,下降63.49%,主要原因是减少了不必要开支，办公楼搬迁经费减少。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、电费、水费、取暖费、维修（护）等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出313814.83元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、电费、维修（护）费、取暖费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少545643.17元,下降63.49%,主要原因是减少了不必要的开支。
本年度会议费支出0.00元,较上年决算数减少0.0元。本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少0.0元。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计15838.56元,其中：政府采购货物支出15838.56元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于全额财政拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金28.5元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“公用经费”“工会经费州级上解经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出28.5元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,我单位预期绩效目标完成良好，确保了单位工作的正常进行。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果。2项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为28.5元,执行数为28.5元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该预算资金已全部支付，产生了较好的社会效益，保证了正常运转。发现的主要问题及原因：对绩效管理任重视不够，认识不深，单位内部业务和财务部门沟通不顺畅。
部门绩效评价结果
经过自评，我单位2022年部门整体支出绩效自评分数为90分，预期绩效目标完成良好。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【夏河县总工会 (1)(1).xlsx】

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