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2022年度政协夏河县委员会办公室部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、部门职责

政协夏河县委员会机关的主要职责

1.负责政协夏河县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议以及其他专题会的会务工作。

2.负责机关日常活动的秘书服务、组织以及内外协调工作。3.就全县大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题调查研究，提出意见、建议和提案，推动改革和社会主义物质文明与精神文明建设：加强立法协商，司法监督，推进社会主义民主法治建设。

4.团结和联系委员及各族各界人士，学习宣传国家的方针、政策，积极收集、反映社情民意。

5.维护社会稳定和民族团结，促进祖国和平统一。

6.组织好专题视察、专题座谈、委员视察、委员提案等活动和工作，积极为委员的知情出力、履行职责创造条件。

7.主动加强与县党政有关部门的密切联系，建立工作联系制度，经常沟通情况、交通信息，做到相互支持、相互配合。

8.组织实施和贯彻执行政协夏河县委员会的决议、决定和工作安排，制定年度计划，年末向常委会议、主席会议或全体会议提交工作报告。

二、机构设置

据上述职责，政协夏河县委员会设8个内设机构，均为正科级建制。

1．办公室

2．提案法制妇女青年委员会

3．教育科技文化卫生体育委员会

4．经济农牧环境委员会

5．民族宗教和社会工作委员会

6．文史资料和学习宣传委员会

7．委员工作委员会

8. 政协夏河县委员会信息中心

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1：Z01收入支出决算总表);

二、收入决算表(见附件2：Z03收入决算表);

三、支出决算表(见附件3：Z04支出决算表);

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件4：Z07财政拨款收入支出决算总表);

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件5：Z01_1一般公共预算财政拨款支出决算表);

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件6：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表);

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件7：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，本部门没有相关数据,故本表无数据);

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件8：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表，本部门没有相关数据,故本表无数据);

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件9：F03财政拨款“三公”经费支出决算表);

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为8100278.90元。与上年度相比,收、支总计各增加935241.5元,增长13.05%,主要原因是：

1.单位正常调资增资。

2.2022年政协夏河县第十五界委员会第一次会议比政协夏河县第十四界委员会第五次会议参会人数多会期长，会议费比上年增加94412.00元，致使2022年财政拨款收支变大。

3.2022年抚恤丧葬费704277.30元（3人），比上年243199.20元（1人）增加461078.10元，致使2022年财政拨款收支变大。

4.2022年1月份发放在职职工2021年过渡期奖励性补贴382.32万元，致使2022年财政拨款收支变大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8044925.31元,其中：财政拨款收入8044925.31元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8046225.31元,其中：基本支出8046225.31元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为8090278.90元。与上年相比,各增加935241.5元,增加 13.07%。主要原因是：

1.单位正常调资增资。

2.2022年政协夏河县第十五届委员会第一次会议比十四届五次会议参会人数多会期长，会议费比上年增加94412.00元，致使2022年财政拨款收支变大。

3.2022年抚恤丧葬费3人704277.30元，比上年1人243199.20元增加2人461078.10元，致使2022年财政拨款收支变大。

4.2022年1月份发放在职职工2021年过渡期奖励性补贴523752.00元，致使2022年财政拨款收支变大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出8046225.31元,较上年决算数减少936541.5元,下降13.17%。主要原因是：

1.单位正常调资增资。

2.2022年政协夏河县第十五届委员会第一次会议比十四届五次会议参会人数多会期长，会议费比上年增加94412.00元，致使2022年财政拨款收支变大。

3.2022年抚恤丧葬费3人704277.30元，比上年1人243199.20元增加2人461078.10元，致使2022年财政拨款收支变大。

4.2022年1月份发放在职职工2021年过渡期奖励性补贴523752.00元，致使2022年财政拨款收支变大。

1．一般公共服务支出年初预算数为5283600.00元,支出决算为5834189.27元,完成年初预算的110.42%,决算数大于预算数的主要原因，一是2022年1月份发放在职职工2021年过渡期奖励性补贴523752.00元，二是2022年政协夏河县第十五届委员会第一次会议比十四届五次会议参会人数多会期长，会议费比上年增加94412.00元。

2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元, 完成年初预算的100%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元, 完成年初预算的100%。

5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元, 完成年初预算的100%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元, 完成年初预算的100%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为552000.00元,支出决算为1726061.66元,完成年初预算的312.69%,决算数小于预算数的主要原因：一是2022年抚恤丧葬费3人704277.30元，比上年1人243199.20元增加2人461078.10元，二是退休人员退休费增加。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00元,支出决算为270529.38元,决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出预算编报时归入到社会保障和就业支出中编报了。

10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元, 完成年初预算的100%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元, 完成年初预算的100%。

12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元, 完成年初预算的100%。13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元, 完成年初预算的100%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元, 完成年初预算的100%。

16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元, 完成年初预算的100%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元, 完成年初预算的100%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%

19．住房保障支出年初预算数为0.00元,支出决算为215445.00元,决算数大于预算数的主要原因是财政代缴住房公积金，单位没有做住房保障支出的预算编制工作。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元, 完成年初预算的100%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元, 完成年初预算的100%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

23．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。24．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8046225.31元。其中：

人员经费6844254.04元,较上年决算数增加1281004.13元,增长23.03%,主要原因：一是2022年1月份发放在职职工2021年过渡期奖励性补贴523752.00元，二是及2022年正常增资，三是2022年抚恤丧葬费3人704277.30元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、社会保障缴费等。

公用经费1201971.27元,较上年决算数减少324462.63元,下降21.26%,主要原因是因疫情影响政协委员视察调研活动、政协协商向基层延伸工作都未能按原计划正常开展，支出相应减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、水费、邮电费、印刷费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、办公设备购置费、其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出1201971.27元,机关运行经费主要用于开支办公费176439.00元，印刷费11663.00元，水费3000.00元，手续费120.00元，电费29374.86元，邮电费12400.00元，取暖费58360.00元，物业管理费16860.00元，差旅费11868.00元，维修费74060.89元，会议费293743.00元，公务接待费13189.00元，劳务费30000.00元，委托业务费179290.00元，公务用车运行维护费45763.52元，其他交通费用168000.00元，办公设备购置费77840.00元。机关运行经费较上年决算数减少324462.63元,下降21.26%,主要原因是受疫情影响政协委员视察调研活动、政协协商向基层延伸工作都未能按原计划正常开展，支出相应减少。

本年度会议费支出293743.00元,较上年决算数增加81749.0元,增长38.56%,主要原因是2022年政协夏河县第十五届委员会第一次会议比十四届五次会议参会人数多会期长开支相应增加。本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少82250.0元,下降100.0%,主要原因是因为疫情影响没有培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计678667.02元,其中：政府采购货物支出146123.00元、政府采购工程支出46580.02元、政府采购服务支出485964.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为100000.00元,支出决算为58952.52元,决算数小于预算数的主要原因是因为疫情影响接待批次人次都减少支出相应减少，较上年决算数减少29892.41元,下降33.65%,主要原因是因为疫情影响接待批次人次都减少支出相应减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为53000.00元,支出决算为45763.52元,决算数小于预算数的主要原因是因为疫情影响公务用车出车次数减少支出相应减少，较上年决算数增加2653.59元,增长6.16%,2022年因事故原因车辆维修费和保险费和比上年高。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。公务用车运行维护费全年预算数为53000.00元,支出决算为45763.52元,决算数小于预算数的主要原因是因为疫情影响公务用车出车次数减少支出相应减少，较上年决算数增加2653.59元,增长6.16%,2022年因事故原因车辆维修费和保险费和比上年高。

3.公务接待费全年预算数为47000.00元,支出决算为13189.00元,决算数小于预算数的主要原因是因为疫情影响接待批次人次都减少支出相应减少，较上年决算数减少32546.0元,下降71.16%,主要原因是因为疫情影响接待批次人次都减少支出相应减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待7批次134人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金108.10元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“保障公用经费”、“政协会议费”、“政协协商向基层延伸工作经费”等三个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出108.10元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,我单位预期绩效目标完成良好，保障了单位工作的正常运转。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我单位在2022年度部门决算中反映“保障公用经费”、“政协会议费”、“政协协商向基层延伸工作经费”等3个项目绩效自评结果。绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.50分。项目全年预算数为138.10元,执行数为108.10元,完成预算的78.28%。项目绩效目标完成情况：一是资金情况分析。我单位2022年度县级财政共拨付公用经费70万元，会议经费28.10万元，政协协商向基层延伸工作经费10万元，涉及3个项目，无中央转移支付和省级转移支付资金。二是总体目标完成情况分析。本年度县级财政共拨付资金108.10万元，涉及3个项目，实际使用资金108.10万元，资金已使用率达100%。三是绩效指标完成情况分析。全部项目评价按照产出指标、效益指标和满意度展开，评价结果为良好，有效完成自评工作。

2、存在的主要问题及不足

我单位涉及三个项目，自评结构都为良好，其中政协协商向基层延伸工作自评成绩比较低，主要是受疫情影响，未能按原计划开展此项工作，年初预算30万元，当年财政只拨付10万元。下一步我单位将认真研究制定符合本单位的绩效工作制度，提升资金使用效率，加强资金支出监督监管。

(三)部门绩效评价结果

经过自评，我单位2022年部门整体支出绩效自评分数为82.50分，预期绩效目标完成良好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。