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2022年度中共夏河县委办公室部门决算 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策，全面落实县委的各项工作部署和重大决策，加强科学化、规范化、制度化建设，不断提高协调服务能力和工作水平，充分发挥为领导服务、为机关服务、为基层服务的整体职能作用。

2.负责县委日常文电的处理，县委各类会议的会务工作，承担县委的值班工作，及时向县委领导报告重要情况。

3.负责县委文件、重要文稿、县委领导讲话及县委办公室文件、文稿的起草、审核、拟办、校对、印发、立卷、归档工作。

4.负责全县重要信息的收集和处理，及时向县委和州委报送信息，要对全县党委系统办公网络化进行协调和指导。

5.督促协调县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室和县纪委机关的有关事宜。

6.指导全县党委系统办公部门的业务工作。

7.负责处理县委的日常事务和政策，协助县委领导同志对部门之间和乡镇之间县内外有关工作进行协调；协助县委领导同志处理各部门、各乡镇请示县委办理的有关问题。

8.协助县委领导同志处理突发事件和重大事故。

9.紧紧围绕县委、县政府各个时期的中心工作，对一些具有全局性、关键性的重大问题进行调查、研究，向县委、县政府提供决策参考意见；对县委、县政府的决策开展跟踪调查，总结经验，发现问题，提出意见，为县委领导科学决策提供依据。

10.从宏观上调查研究农牧村、城市经济发展战略、经济运行态势和经济体制改革进程，为县委、县政府领导全县经济工作，提供政策性建议和重大工作部署的意见。

11.配合县委有关部门，调查研究党的建设、思想政治工作、民主法制建设及科学、教育、文化、卫生等方面落实方针、政策中存在的问题，提出工作建议。

12.负责县委重大活动和县委领导同志公务活动的组织安排。

13.负责人民群众来信来访的接待和处理工作，及时向县委领导报告来信、来访中提出的重要建议和反映的重大问题；负责向州委办公室报送重要信访信息；负责重大信访案件的督查督办工作；负责全县信访工作的协调指导和信访干部的培训工作。

14.负责管理全县党政系统密码工作和全县商用密码工作。

15.贯彻执行保密法和有关保密工作的方针、政策，依法履行保密管理职能。

16.负责县委机关的安全保卫工作及综合治理工作。

17.负责办公室机关及所属事业单位的人事劳资工作。

18.负责县委机关国有资产的管理和后勤服务工作。

19.负责县委的接待工作，管理县委接待经费，组织协调县委重大接待活动。

20.办理县委领导同志交办的其他事宜。

21.承办上级党委交办的其他事项。

二、机构设置

中共夏河县委办公室为正科级建制，内设机构1个，为县委督查室。下属事业单位2个，为县委政策研究中心（正科级建制）、县委信息化管理中心（副科级建制）

 

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1：Z01收入支出决算总表);

二、收入决算表(见附件2：Z03收入决算表);

三、支出决算表(见附件3：Z04支出决算表);

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件4：Z07财政拨款收入支出决算总表);

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件5：Z01_1一般公共预算财政拨款支出决算表);

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件6：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表);

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件7：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表);

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件8：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表);

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件9：F03财政拨款“三公”经费支出决算表);

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为8869884.23元。与上年度相比,收、支总计各增加2140748.54元,增长31.81%,主要原因是1、在编人员增加，相应保障经费增加；2、新增党政视频专项会议室项目经费。3、2022年1月份发放在职职工2021年过渡性补贴。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8869878.82元,其中：财政拨款收入8869878.82元,占100.00%；三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8869878.82元,其中：基本支出8869878.82元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为8869884.23元。与上年相比,各增加2140748.54元,增长31.81%。主要原因是1、在编人员增加，相应保障经费增加；2、新增党政视频专项会议室项目经费。3、2022年1月份发放在职职工2021年过渡性补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出8869878.82元,较上年决算数增加2140748.54元,增长31.81%。主要原因是1、在编人员增加，相应保障经费增加；2、新增党政视频专项会议室项目经费.3、2022年1月份发放在职职工2021年过渡性补贴。致使2022年财政拨款收支变大。

1．一般公共服务支出年初预算数为5776400.00元,支出决算为7662233.90元,完成年初预算的132.65%,决算数大于预算数的主要原因是1、在编人员增加，相应保障经费增加；2、新增党政视频专项会议室项目经费.3、2022年1月份发放在职职工2021年过渡性补贴。致使2022年财政拨款收支变大。

2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元, 完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元, 完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元, 完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元, 完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元, 完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元, 完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

8．社会保障和就业支出年初预算数为276000.00元,支出决算为685323.44元,完成年初预算的248.31%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，退休人员退休费增加，职工养老金增加。

9．卫生健康支出年初预算数为0元,支出决算为276953.48元, 完成年初预算的0%,决算数等于预算数。决算数大于预算数的主要原因是正常在职职工公务员医疗和基本医疗支出。

10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元, 完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元, 完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元, 完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元, 完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元, 完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元, 完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元, 完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元, 完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元, 完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

19．住房保障支出年初预算数为0.00元,支出决算为245368.00元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是在职职工住房公积金正常支出。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元, 完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元, 完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

23．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元, 完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

24．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元, 完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

25．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元, 完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元, 完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8869878.82元。其中：

人员经费6229885.02元,较上年决算数增加805594.81元,增长14.85%,主要原因是2022年1月份发放在职职工2021年过渡性补贴及2022年增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、社会保障缴费等。

公用经费2639993.80元,较上年决算数增加1335153.73元,增长102.32%,主要原因是1、在编人员增加，相应保障经费增加；2、新增党政视频专项会议室项目经费、升级改造常务会议室经费、2021年党代会会议经费。

公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、办公设备购置费等

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出2639993.80元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费等2013101科目支出2639993.8机关运行经费较上年决算数增加1335153.73元,增长102.32%,主要原因是1、在编人员增加，相应保障经费增加；2、新增党政视频专项会议室项目经费、升级改造常务会议室经费、2021年党代会会议经费。

本年度会议费支出299577.00元,较上年决算数增加299577.0元,增长%,主要原因是2021年党代会会议费支出。

本年度培训费支出3722.00元,较上年决算数减少2038.0元,下降35.38%,主要原因是培训次数减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计285767.00元,其中：政府采购货物支出285767.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额财政拨款单位,财政保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为82000.00元,支出决算为68092.81元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制三公经费支出。

较上年决算数减少35121.05元,下降34.03%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为64000.00元,支出决算为50458.81元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费支出。较上年决算数减少896.05元,下降1.74%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。公务用车运行维护费全年预算数为64000.00元,支出决算为50458.81元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车运行维护费支出。较上年决算数减少896.05元,下降1.74%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为18000.00元,支出决算为17634.00元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费支出。较上年决算数减少34225.0元,下降66.0%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费支出。 (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待21批次180人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金261万元,占一般公共预算项目支出总额的29.4%。对2022年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,组织对2022年度等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出261万元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,我单位预期绩效目标完成良好，保障了部门工作的正常运行。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映3个项目绩效自评结果。项目绩效目标完成情况：一是党政视频专项会议室及设备购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为105万元,执行数为105元,完成预算的100%。二是党代会会议经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分均为90分。项目全年预算数为30万元,执行数为30元,完成预算的100%。三是公用经费及保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为126万元,执行数为110万元,完成预算的87.3%。

发现的主要问题及原因：部门和领导干部对绩效管理重视不够、认识不深，单位业务和财务工作人员沟通不多，工作滞后。

下一步改进措施：进一步加强对绩效管理重视度和认识度，提升绩效业务水平。

 

(三)部门绩效评价结果

经过自评，我单位2022年部门整体支出绩效自评分数为90分，预期绩效目标完成良好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。