一般公共服务支出年初预算数为2414.85万元,支出决算为1686.10万元,完成年初预算的69.82%,决算数小于预算数的主要原因是：列入年初预算的部分项目未落实到本单位。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
8．社会保障和就业支出年初预算数为29.30万元,支出决算为35.19万元,完成年初预算的120.12%,决算数大于预算数的主要原因是本年单位调入5名干部，人员增加，工资及各类社会保险费随之增加，退休人员增资
9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为18.90万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度单位职工医疗保险、公务员医疗补助、大病互助等财政补贴部分由县财政局拨入本单位账户。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为787.03万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是该资金主要为选调生补助:41.6万元，贫困村第一书记工作经费：27万元，村干部报酬718.4万元，以上三笔为专项资金，未做年初预算。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为17.78万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度开始职工住房公积金财政补贴部分由县财政局拨入本单位账户。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为246.44万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是：本年其他收入170万为专项资金，未列入年初预算。
24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1773.75万元。其中：
人员经费1280.45万元,较上年决算数增加820.46万元,增长178.37%,主要原因是1、当年调入5名干部，随之人员工资及社保缴费增加，2、当年发放过渡期补助资金。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障经费，对个人和家庭的补助等。
公用经费493.30万元,较上年决算数增加394.79万元,增长400.78%,主要原因是：1、综合信息化平台运行维护费用47万元，2、智慧云平台运行维护费19万，3、培训费170万元，4、村级办公经费325万元，以上资金为本年度增长资金。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、培训费、维修费、水费电费、暖气费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出493.30万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、培训费、维修费、水费电费、暖气费等。机关运行经费较上年决算数增加394.79万元,增长400.76%,主要原因是：1、综合信息化平台运行维护费用47万元，2、智慧云平台运行维护费19万，3、培训费170万元，4、村级办公经费325万元，以上资金为本年度增长资金。本年度培训费支出38.93万元,较上年决算数减少46.71万元,下降54.54%,主要原因是因疫情影响，未能开展大部分培训。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计11.74万元,其中：政府采购货物支出11.74万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元,支出决算为1.54万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位严格按照节约的原则，压缩三公经费支出。较上年决算数减少4.86万元,下降75.91%,主要原因是：本单位严格按照节约的原则，压缩三公经费支出
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%,
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降%。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数较上年决算数减少0.0万元,下降%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数较上年决算数减少0.0万元,下降%。
3.公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为1.54万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位严格节约的原则，压缩公务接待费支出。较上年决算数减少4.86万元,下降75.91%,主要原因是：本单位严格按照节约的原则，压缩公务接待费支出。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待11批次124人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,1、2022年涉藏州县建设专项资金250万元，2、2022年度村级办公经费325万元，3、2022年村组干部报酬998.335万元，4、2022年县干部交流和人才培训（天津援建资金）100万元，5、2022年度有对选调生到村工作中央财政补助、公用经费及保障经费、职工福利费、财政运行困难补助资金、智慧云平台运行维护、教育教学资源开发及日常工作经费、驻村第一书记工作经费、东西部扶贫协作人才和高层次人才慰问、培训项目资金（中海油帮扶资金）、民族县村干部培训经费等7类小专项268.97万元。占一般公共预算项目支出总额的70%。从评价情况来看,以上项目实施情况较好。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表(分项目进行综述)
我部门在2022年度部门决算中反映
1、2022年涉藏州县建设专项资金250万元；
2、2022年度村级办公经费325万元；
3、2022年村组干部报酬998.335万元；
4、2022年县干部交流和人才培训（天津援建资金）100万元；
5、2022年度有对选调生到村工作中央财政补助、公用经费及保障经费、职工福利费、财政运行困难补助资金、智慧云平台运行维护、教育教学资源开发及日常工作经费、驻村第一书记工作经费、东西部扶贫协作人才和高层次人才慰问、培训项目资金（中海油帮扶资金）、民族县村干部培训经费等7类小专项268.97万元等12个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2816.27万元,执行数为1942.31万元,完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：部分项目未及时更新上报绩效目标，绩效目标未及时完成，导致执行数与预算数不符。发现的主要问题及原因：部分项目未及时更新上报绩效目标，绩效目标未及时完成，导致执行数与预算数不符。。下一步改进措施我部将及时更新上报绩效目标，认真研究制定符合本单位的绩效工作制度，提升资金使用效率，加强专项资金支出监督监管，确保专款专用。
(三)部门绩效评价结果
中共夏河县委组织部根据文件通知要求，2022年开展绩效评价的12个项目，12个项目实施达到预期效果，评价等级为“良好”
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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