政府信息公开

夏河组织部部门2021年度部门决算情况

说明

第一部分部门（单位）基本情况

（一）职能职责

1、根据中央的路线、方针、政策和州委、县委的决定、指示，研究和参与制定全县组织工作、干部工作、人才工作规划，提出具体措施并组织实施；

2、负责指导全县党组织特别是党的基层组织建设工作，积极探索和研究新形势下社会经济组织中党组织的设置和活动方式，督促检查各级党组织坚持党的组织制度，调查分析全县党员队伍状况，协调、规划和指导全县党员教育工作，指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作；

3、按照干部“四化”方针和“德才兼备”原则，负责实施全县科级干部的选拔、培养、考察、任用、考核工作和科级领导干部的公选工作；承办州管干部的推荐及其它有关工作；

4、指导各乡镇和县直各单位领导班子的思想作风建设，承办班子考察、调整、配备等具体工作，承办科级干部的调动、任免、待遇、退休审批等事宜；

5、承办党群系统及人大、政协、法检一般干部的招考、调动、退休等事宜；

6、负责干部的交流、上挂、下派等工作；

7、协同有关部门办理县乡党代会、人代会、政协会及县直群众团体组织代表大会的人事安排事项；

8、协助州上有关部门管理在夏河的州属企事业单位的领导班子；

9、完成县委、州委组织部交办的其它任务等。

（二）机构设置

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体为：夏河县委组织部。夏河县委组织部是县委主管组织和干部工作的职能部门，现有人员26名，其中行政人员15，非参公事业人员11名。下设一个内设机构，县委组织员办公室，为副科级建制。并根据有关规定，管理县委老干部工作局。

第二部分2021年度部门（本单位）决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上9张附表详情请见附件1（注：空表需按零值列示，不得删减）。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计2,376.28万元，支出总计2,413.01万元。与2020年决算数相比，收入增加899.07万元，增长60.86%，支出增加537.89万元，增长28.69%。主要原因是人员经费支出增加，上级补助收入增加。

本单位2021年度收入合计2,376.28万元，其中：财政拨款收入1,531.94万元，占64%；其他收入844.34万元（其他收入为州委组织部拨入150万元，存量资金中安排的收入694.34万元），占36%。

本单位2021年度支出合计2,413.01万元，其中：基本支出668.94万元，占28%； 项目支出1,744.06万元，占72%；

本单位2021年度年末结转和结余124.92万元，较上年减少36.73万元，主要原因是上年结余资金本年支出，导致本年结余减少。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门（本单位）2021年度财政拨款收入1,531.94万元，较上年决算数增加198.73万元，增长14.91%。主要原因是本年人员经费增加，2021年安排党政干部人才培训挂职交流学习项目632.46万元，藏区专项第一批中央基建投资199.71万元。

本部门（本单位）2021年度财政拨款支出1,520.10万元，较上年决算数增加198.73万元，增长15.32%。主要原因是支出2021年安排党政干部人才培训挂职交流学习项目632.46万元，藏区专项第一批中央基建投资199.71万元。

本部门（本单位）2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出564.61万元，占37.14%，较年初预算数增加1956.69万元，主要原因是年中追加2021年安排党政干部人才培训挂职交流学习项目经费；

社会保障与就业支出139.65万元，占9.19%；

卫生健康支出17.68万元，占1.16%；

城乡社区支出50.00万元，占3.29%；

农林水支出748.16万元，占49.22%。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门（本单位）2021年度一般公共财政拨款基本支出558.49万元。其中：人员经费459.99万元， 较上年增加180.91万元，主要原因是工资调整，人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费98.51万元，较上年减少187.88万元，主要原因是本年度压缩公用经费，严格控制支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等、劳务费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门（本单位）“三公”经费年初预算数为8.00万元，支出决算数为6.4万元，较年初预算数减少1.6万元，主要原因是压缩三公经费开支 。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门（本单位）因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算数为0万元。

公务车购置费年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，。

公务车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算数为0万元。

公务接待费年初预算数为8万元，支出决算数为6.4万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数减少1.6万元，主要原因是压缩三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门（本单位）因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置辆，公务车保有量为辆；国内公务接待20批次，800人次，其中：国内外事接待20批次，800人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年度本部门（本单位）人均接待费80元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、机关运行经费情况说明

2021年本部门（本单位）机关运行经费支出98.51万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等，办公设备购置等。机关运行经费较2020年减少199.25万元，降低66.92%，主要原因是压缩三公经费，严格控制经费开支。

六、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门（本单位）共有车辆0辆，。 单价50万万元以上通用设备0台（套），单价100万万元以上专用设备0台（套）。

七、 政府采购支出情况说明

2021年本部门（本单位）政府采购支出合计18.05万元，其中：政府采购货物支出10.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.46万元。主要用于采购信息化网络设备等

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的收入、支出。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《甘南州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了2021年度预算绩效评价工作，共涉及资金1,744.06万元。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度“藏区专项第一批中央基建投资”等8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1,744.06万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：圆满完成了党政干部人才培训挂职交流学习项目等工作

（二）绩效自评结果

夏河县组织部在2021年度部门决算中反映“藏区专项第一批中央基建投资”、“党政干部人才培训挂职交流学习项目”、“民生保障类项目资金”、“民族县村干部工作经费”、“村干报酬工作经费”等8个项目绩效自评结果。

（三）重点绩效评价结果

2021年我单位实施项目有8项，以下就“村干报酬工作经费”、“党政干部人才培训挂职交流学习项目”、“藏区专项第一批中央基建投资”等三个项目做出绩效评价：

1.“村干报酬工作经费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为709.57万元，实际支出705.37万元，结转4.2万元，完成年度预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了村干部报酬发放工作。存在的主要问题：项目资金拨付时间较迟。下一步改进措施：下一步我单位积极完协调财政及各乡镇，按时足额发放该项目资金。

2.“党政干部人才培训挂职交流学习项目”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为694.34万元，实际支出632.46万元，结转61.88万元，完成年度预算的91.08%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了党政干部人才培训挂职交流学习。存在的主要问题：项目资金拨付时间较迟。下一步改进措施：下一步我单位积极完协调相关单位，按时完成党政干部人才培训挂职交流学习,确保专款专用。

3.“藏区专项第一批中央基建投资”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为212.08万元（其中年初结转14.89万元，本年财政拨款收入47.19万元，其他资金150.00万元），实际支出199.71万元（其中财政拨款49.71万元，其他资金150万元，），财政拨款结转12.37万元，完成年度预算的94.16%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了基建支出。存在的主要问题：项目资金拨付时间较迟。下一步改进措施：下一步我单位积极完协调相关单位，按时支付相关款项,确保专款专用。

第四部分　专业名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业部门在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业部门当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。

七、结余分配：指部门当年结余的分配情况。根据《关于事业部门提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业部门职工福利基金的提取比例，在部门年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

八、年末结转和结余：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

十三、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（注：本部分至少应包含以上信息,不得删减。）

附件1：夏河组织部2021年度部门决算公开表（11张）

附件2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件3：《单位项目支出绩效自评报告》（如无可不附）