政府信息公开

2021年度

夏河县动物疫病预防控制中心部门决算

目录

                        第一部分      单位概况

1. 部门职责

本单位是隶属于夏河县农业农村局主管的二级事业单位，主要职能是负责全县动物疫病防控、诊断、新技术推广、动物疫病监测诊断等。

1. 单位基本情况

   单位核定编制数19人，现有在职实有人数26人，退休人数10人，遗属人数1人。2021年期末固定资产总计1562614.7元，累计折旧198148.26元，净值1364466.44元，车辆2辆，价值369600元。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收支情况

1.2021年度财政拨款收入总计3109597.31元，其中人员经费支出3033597.31元,公务费支出 76000元，遗属生活费3480元。

2.政府采购支出488434.18元，其中货物479494.71元，服务8936.47元。

（二）“三公”经费

2021年我单位认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，全年拨入公务费76000元,“三公”经费实际支出1000元，包括公用车辆维护费1000元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出295.411731万元，支出主要用于以下几个方面：

1. 社会保障和就业支出 支出决算为16.0404万元，完成年初预算的100%。

   2. 农林水支出     支出决算数为286.971331万元，完成年初预算的100%。

   三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2021年度一般公共预算财政拨款基本支出303.011731万元。其中：人员经费16.0404万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费7.6万元，和上年一样，公用经费用途主要包括.办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费、公务用车运行维护费等。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%,决算数是严格按照“过紧日子”要求压减经费。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,

   2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

   3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

   （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   我单位车辆数量为2辆，为下乡专业用车。

   五、政府采购支出情况说明

   我单位2021年度本部门政府采购支出总额488434.18万元，其中：政府采购货物支出479494.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8936.47万元。

   六、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，国有资产占用情况:年末固定资产余额为1562614.7万元，累计折旧198148.26元，净值1364466.44元，车辆2辆，价值369600元。

 

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2021年度没有政府性基金预算使用情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位2021年无重点绩效评价结果。

 

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。