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                     夏河县隆瓦林场2021年度部门决算说明

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

1. 职能职责

   （一）贯彻执行县财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针、政策；负责本单位财务会计等方面的法规和制度，并监督实施。

   （二）负责管理本单位收支；负责制定本单位经费开支标准、定额，上报本单位年度预决算。

   （三）负责制定本单位国有资产管理规章制度，按规定管理本单位国有资产。

   （四）负责办理和监督本单位经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作。

   （五）管理本单位社会保障和就业及医疗卫生支出，执行社会保障资金（基金）的财务管理制度。

   （六）贯彻执行会计法规和制度。

 

二、机构设置

夏河县隆瓦林场38人（其中行政编制 0人，工勤编制 0人，事业编制 2人），实有在职人员38人。林场内设行政办公室、财务办公室、公益林办公室、天保办公室、防火办公室5个职能办公室，5个森林管护站，分别为达麦森林管护站、王格尔塘森林管护站、博拉森林管护站、扎油森林管护站、唐尕昂森林管护站。

 

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

政拨款收入支出决算总表）；

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）第三部分 2021年度部门决算情况说明

2. 收入支出决算总体情况说明

 2021度财政拨款总收入556.96万元，财政拨款总支出556.96万元(本部分的收入总计包括收入合计556.96万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余0万元，支出总计包括本年支出合计556.96万元、年末结转和结余0万元)。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计556.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入556.96万元，占100%，政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计556.96万元，基本支出：556.96万元，其中人员经费：552.86万元，公用经费4.1万元。占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计556.96万元，支出总计556.96万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出556.96万元，主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出支出决算为0万元。

2. 社会保障和就业支出支出决算为23.41万元。

3. 卫生健康支出支出决算为0万元。

4. 节能环保支出决算为533.55万元。

5.城乡社区支出支出决算为0万元。

6.农林水支出支出决算为0万元。

7.灾害防治及应急管理支出支出决算为0万元。

8.其他支出支出决算为0万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出556.96万元。其中：人员经费556.96万元，较上年没有增减变动。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗保险、工伤失业保险等其他社会保障缴费等项目。公用经费4.1万元，较上年无增减变动。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

   （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2021年度“三公”经费支出年初预算数为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的100%,

   2021 年度本部门“三公”经费支出共计1.1万元，其中公务车辆运行维护费1.1万元，无公务接待费。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

   2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.1万元，支出决算为1.1万元。

   其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元,决算数预算数的公务用车运行维护费年初预算数为1.1万元，支出决算为1.1万元。

   3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

   八、机关运行经费支出情况说明

   2021年度本部门机关运行经费支出4.1万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。

   本年度会议费支出0万元。

   九、政府采购支出情况说明

   2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购货物。

   十、国有资产占用情况说明

   截至2021年12月31日，国有资产占用情况:年末固定资产余额为61.02万元，其中办公用房22.71万元。车辆2辆，价值为33.12万元。其他固定资产为5.19万元，包括办公家具，计算机设备等。

   十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

我单位2021年无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

七、结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

 

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