政府信息公开

夏河县科才小学2021年度部门决算情况公开说明

目     录

第一部分  部门基本情况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分 夏河县科才小学 2021年度部门决算报表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分  “三公”经费情况说明

一、“三公”经费支出总额情况

二、“三公”经费分项支出情况

三、“三公”经费实物量情况

第五部分   其他需要说明的事项

一、 机关运行经费情况说明

二、 国有资产占用情况说明

三、 政府采购支出情况说明

四、 预算绩效管理情况说明

一、部门概况

（一）职能职责

科才学区教育辐射科才镇3个村委会、12个自然村及周边部分乡镇。学校占地面积25247.1㎡，生均71.92㎡，总建筑面积6902.36平方米，生均20.1平方米。设有舞蹈室、音乐室、美术室、藏汉书法室、校医室、心理咨询室、图书阅览室、计算机室、体育器材室、科学实验室、少先队活动室、录播室等12个功能室。12个教学班安装了智慧黑板并广泛使用于教学中。

学校现有6个年级11个教学班，在校学生347人，其中藏族学生占99.3%。教职工36人，其中本科学历18人，占51.3%；大专学历15人，占40.5%；中专学历3人，占8%。副高级教师1人，占2%；一级教师12人，占32.4%；二级教师16人，占45.9%；未评7人，占18.9%。下辖一所幼儿园，在园幼儿190名，教职工11人。

 

二、2021年度部门决算表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

   本单位2021年度收入911万元，其中一般公共预算财政拨款收入905万元，其他收入6万元，年初结余61万元，总计972万元。2021年度支出936万元，其中基本支出929.8万元，项目支出0万元，年末结转结余36.5万元。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   本单位2021年度一般公共预算财政拨款收入905万元，一般公共预算财政拨款支出929.8万元。其中基本支出936万元，项目支出0万元，年末结转和结余36.5万元。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出929.8万元。2021年人员经费832万元，公用经费98万元。按经济分类科目，工资和福利支出651万元，对个人和家庭的补助支出187万元，商品服务支出82万元，资本性支出15万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国有资本经营预算财政拨款支出决算为0元，较上年增长0元，增长0%，原因是我单位没有国有资本经营预算。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本单位“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增长0万元，增长0%。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%。2021年度本单位公务车购置费0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%；公务车运行维护费0万元。2021年度本单位公务接待费0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

（二） 国有资产占用情况说明

夏河县甘加乡小学2021年国有资产占用总额1540万元，其中：流动资产0万元，非流动资产1214万元。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。上年末固定资产1525万元，本年末固定资产为1214万元，减少311万元。

（三） 政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额为8万元，其中：政府采购工程支出为8万元。授予中小企业合同金额8万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额8万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）关于2021年绩效情况的说明

1.绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般

公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目0个，资金0万元，占2021年度一般公共预算项目支出的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（1）组织对本单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出936万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年度我校一般公共预算财政拨款收入905万元，支出929.8万元，其中基本支出929.8万元，项目支出0万元。2021年度学校公用经费支出98万元，公用经费的用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、维修维护费、劳务费、工会会费、福利费等。

通过满意度测评等方式进行了检查验收，部门整体支出绩效自评结果为“良好”。

（二）财政重点绩效评价

按照相关要求，本单位配合财政部门开展了部门整体支出财政重点绩效评价，配合财政部门对0个项目开展了财政重点绩效评价。涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。