政府信息公开

夏河县疾病预防控制中心2021年度

部门决算说明

一、部门职能职责

1.主要承担疾病预防与控制、免疫规划、急烈性传染病防治。

2.突发公共卫生事件应急处置。

3.疫情及健康相关因素信息管理。

4.健康危害因素监测与控制。

5.实验室检测分析。

6.健康教育与健康促进。

7.技术指导和技术咨询服务。

二、部门决算机构设置

夏河县疾病预防控制中心

三、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

四、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

  本单位上年度结转204.86万元，2021年度收入总计743.92万元，支出总计806.49万元。

本部门本年度收入743.92万元，其中财政拨款收入743.92万元，占100%。    

2021年度总支出806.49万元，其中基本支出:806.49万元，项目支出0万元。年末结余142.29万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021度财政拨款总收入743.92元，财政拨款总支出806.49万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度基本支出：747.32万元，其中人员经费：441.56万元，公用经费305.76元。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  无政府性基金预算财政拨款收入

五、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021 年度本单位“三公”经费支出共计7.27万元，公务车运行费6.77万元，公务接待费0.5万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

接待费0.5万元，主要用于省、州、县相关部门业务检查指导.督查等工作接待支出。

公务车运行费7.27万元， 主要用于冷链车运转及单位公用车燃料费、维修费、保险费等支出。

六、其他需要说明的事项

（一） 单位运行经费情况说明。2021年单位运行经费305.76万元，只要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费。

（二）政府采购支出情况说明

2021年度政府采购经费298.31万元，主要用于办公设备、医疗物资、各类疫情防控物资等。

六、预算绩效情况说明

我单位2021年无重点绩效评价结果

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。