政府信息公开

夏河县拉卜楞寺藏传佛教寺庙工作办公室2023年部门预算公开概况说明

一、部门职责

认真开展寺庙的教育、管理、服务工作。负责宣传、贯彻执行有关法律法规、规章和民族宗教政策。开展爱国主义、法制宣传和民族团结等教育活动。协调和处理寺庙有关事宜，协调指导宗教活动，维护活动正常秩序 协助有关部门加强寺庙教职人员的培训、培养和教育，做好宗教人士的联络、培养和政治安排。

二、部门机构设置

办公室成立于2013年3月，隶属夏河县政府管理，执行事业会计制度，2021年底，办公室编制人员增加后，由州委编办批准成立综合科、宗教管理科、宣传教育科，设主任1名（副县级），副主任1名（正科级），设科长3名，副科长3名，核定人员编制共计16名。2014年成立党支部，现有党员8名。

三、部门预算安排情况

（一）一般公共预算支出情况

2023年安排一般公共预算支出414.92万元，其中：基本支出414.92万元。较2022年下达预算数288.9万元增加126.02万元，增长43.62%；主要原因为：2022年新调入3名，组织任命3名，各科室人员增加，在职人员工资福利及工作经费增加。

（二）部门预算功能分类支出情况

2013401款行政运行科目支出414.92万元，较2022年增加126.02万元，增长43.62%。

（三）部门经济分类指标支出情况

工资福利支出合计241.92万元；商品和服务支出合计165万元。

四、“三公”经费支出情况

2023年本单位无因公出国（境）费用、公务接待、公务用车购置及运行维护费用。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况：2023年预计采购通用设备14.8万元，其中：音响设备2.8万元，办公用品7万元，会议室家具用具5万元。

2.国有资产占用使用情况：截止上年末固定资产原值为35.9万元，固定资产净值为13.37万元，其中：通用设备1.33万元，家具、用具 12.04万元。