政府信息公开

夏河县甘加镇人民政府2023年部门预算概况及说明

一、部门职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示。

2、制定经济发展规划，管理经济工作，负责组织、监督、协调、指导、综合服务、村经济的生产经营等项目的监督实施。

3、加强乡镇基础建设，强化管理，拓宽服务，提高干部素质。

4、负责本镇内社会治安综合治理、安全生产、来信来访、计划生育、扶贫救济、卫生医疗、健康教育、社会养老、医疗等工作。

5、协同有关部门做好民政、交通、土地、司法、社会保险、劳动就业、环境卫生综合治理等工作。

6、开展群众性文化体育活动，普及科学常识，广泛开展青少年教育、老年教育、社会公德、家庭美德等教育。

7、开展精神文明建设，倡导文明新风，共建美好家园等活动。

8、指导、支持、帮助村民委员会工作，充分发挥基层群众性自治组织作用。

9、实行公开办事制度，工作人员依法办事，公正廉洁，密切联系群众，接受群众监督。

10、认真办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

1、甘加镇设4个党政机构，均为股级。

(1)党政综合办公室（民族宗教事务办公室）。

(2)党建工作办公室。

(3)经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室、生态环境办公室）。

(4)社会治理和应急管理办公室。

2、甘加镇设5个事业单位。

（1）农业农村综合服务中心。

（2）公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）。

（3)政务(便民)服务中心。

(4)社会治安综合治理中心。

(5)综合行政执法队。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2023年部门预算安排基本支出844.24万元，其中：人员经费715.64万元，公用经费115万元，专项经费4.8万元。较2022年下达预算数 906.58万元，减少62.34万元，减少7%；主要是因单位在职职工人员变动。

（二）项目支出

2023年项目支出4.8万元，较2022年下达预算数44.8万元减少40万元，主要是因人员变动、单位压缩开支，尽量减少不必要的支出。

（三）支出功能分类指标

一般公共服务支出：715.64万元

政府办公厅（室）及相关机构事务：715.64万元

行政运行:715.64万元

（四）支出经济分类指标

工资福利支出715.64万元

其中：基本工资：701.84万元，遗属生活费1.4万，其他供养工作3.6元。

离退休及其他供养经费：8.8万元整。

公用经费支出115万元，其中：办公费：25万元，印刷费：17万元，取暖费40万元，维修（护）费8万元， 租赁费5万元，公务用车运行维护费5万元,其他商品和服务支出15万元。

（五）非税收入

夏河县甘加镇人民政府无非税收入。

（六）政府性基金预算支出

夏河县甘加镇人民政府无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

2023年部门预算安排“三公”经费共5万元，其中：“三公”经费公务用车运行维护费5万元。

五、预算增减变动情况简要说明

2023年预算数比上年减少，因人员变动、压缩开支，过“紧日子”政策要求等情况。

六、其他重要事项情况说明

政府采购情况：2023年政府预算采购20万元。

国有资产占用情况：上年末固定资产余额为434.3万元，其中土地房屋占412.5万元，通用设备占13.94万元，专用设备占0.27万元，家具用具、装具占7.55万元。