政府信息公开

夏河县文体广电和旅游局2023年部门预算概况及说明

单位主要工作职能、经济性质及管理体制等

1.贯彻执行党和国家关于思想宣传、文化体育、旅游宣传推介、文物保护、新闻出版和广播影视工作的方针政策；落实党和政府关于文化体育、新闻宣传和广播影视事业的产业发展的要有；拟定全县文化体育、广播影视、宣传创作工作的方针政策，并组织、监督实施。管理指导全县广播电影电视宣传、创作，把握正确舆论导向。

2.拟定全县文化体育广播影视事业发展规划；贯彻执行国家广播电影电视和信息网络视听节目服务的法律法规、相关技术标准和规章制度，拟定全县广播电影电视和信息网络视听节目服务的地方性法规及规章制度，指导和推进全县文化领域体制机制改革。

3.承担全县文化、艺术事业指导、管理职责；指导艺术创作和生产，扶植代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动县内各门类艺术的发展；归口管理指导全县重大文化体育活动。

4.指导协调文化体育和广播影视产业发展；组织推进全县文化体育广播影视公共服务，组织实施全县文化体育和广播影视重大工程，积极争取和引进文化建设项目，指导监管和组织实施全县文化体育、广播影视等基础设施建设。

5.拟定全县文化市场（包括文化娱乐、音响、图书报刊、演出、美术品、体育用品、艺术培训、文物市场）管理的政策、法规，并监督实施。审核、报批文化市场新建经营单位和体育经营人员；组织审核报批本县出版、发行的各类出版物，加强对全县印刷业的监督管理。

6.管理全县著作权、版权工作，行事著作权和行政执法权，调解版权纠纷，查处著作版权侵权案件。拟定全县动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导协调全县动漫、游戏产业发展。

7.归口管理全县文化市场。会同有关部门制定文化市场管理规定和发展规划，并监督实施，指导全县文化市场执法工作，协调文化市场“扫黄打非”集中行动和重大案件的查处。

二、部门机构设置

内部控制制度的建立和执行情况，县文旅局内设机构有：党务办公室、政务办公室、公共文化体育股、财务股、项目办公室、旅游股、技术管理股、文化遗产股。下设3个公益一类事业单位，文化旅游市场综合执法大队、县文化图书馆、甘加八角城保护所，现有正式在编职工61名，其中科级干部7名，一般干部45名，工勤人员9名，退休人员34名。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2023年部门预算安排基本支出1927.84万元，较2022年下达预算数1609.76万元，增长19.75%，主要是在职职工人员调入的增资。

项目支出

2023年项目支出330万元，较2022年下达预算数28万元增长302万元，增长107.85%；主要增长原因是拨入旅游发展资金200万元。

（四）支出功能分类指标

1、2070101款行政运行2257.84万元。 工资福利支出合计1774.14万元.较2022年下达预算1661.46万元，增长0.67%，主要是增加在职职工工资。

2、商品服务支出合计支出30.5万元（公用经费30.5万元）。与2022年保持一致

（四）非税收入

（五）政府性基金预算支出

夏河县文旅局无政府性基金预算拨款安排的支出

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元 ，与2022年预算保持一致。

2.公务接待费预算0万元，较2022年下达预算0万元.减少0。

3.公务用车购置和运行维护费0元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车购置和运行维护费0万元）。

五、其他重要事项情况说明

1、国有资产占用情况:上年末固定资产余额为1352.8万元。与2022年保持一致。

2、政府采购情况：上年政府采购金额为6.58万元，2023年预算政府采购20万元，增长323%，主要用于香浪节及马拉松赛支出。

六、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2022年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共0万元，其中：“三公”经费0万元，会议费0万元，培训费0万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0万元；

2、公务用车购置和运行维护费0万元；

3、会议费0万元；

4、培训费0万元。

七、预算增减变动情况简要说明

因人员变动，所以预算在正常范围内有较小幅度的变动。