政府信息公开

夏河县总工会2023年部门预算概况及说明

一、部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》，制定全县工会工作的长远规划和计划，并监督执行。

2、组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，行使民主权利。

3、对涉及职工切身利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施制定，依法维护职工的合法权利和经济利益，全心全意为职工服务。

4、做好全县企业、事业单位和党政机关的工会组建、换届选举和审查审批工作；抓好各种非公有制企业的工会组建工作和发展工会会员工作。

5、引导和组织职工在建立社会主义市场经济体制和现代企业制度进程中，积极参与和推动企业的各项改革，组织职工开展社会主义劳动竞赛，开展合理化建议、技术革新和技术协作活动，做好经济技术创新工作。参与协调企业劳动关系，处理劳资矛盾。

6、做好全县劳动模范的推荐、评选和管理工作；参与安全生产、劳动保护的监督检查工作。

7、负责编制全县工会经费的预算和决算，督促检查预决算的执行情况；依法做好全县工会经费收缴上解和管理使用工作；依法做好全县工会财产的管理和调拨使用工作；对全县工会经费进行审计监督，保证工会经费的合理使用；研究、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定，负责指导全县工会企事业发展工作。

二、部门机构设置

夏河县总工会本级预算

1. 部门预算安排情况

   （一）基本支出

   2023年安排一般公共预算支出179.76万元，项目支出0万元。其中：基本支出179.76万元，较2022年下达预算数199.3万元减少19.54万元，减少9.8%；主要是因2023年1名在职人员退休，另有1名退休人员去世。

（二）政府性基金预算支出情况

2023年无政府性基金预算支出安排

（三）国有资本经营预算支出情况

2023年无国有资本经营支出安排

（四）部门预算功能分类支出情况

1、2012901款行政运行148.96万元，较2022年169.4万元减少20.44万元，减少12.07%。

2、2080501款行政单位离退休经费30.8万元，较2022年29.9万元增加0.9万元，增长3.01%。

（四）支出经济分类指标

工资福利支出合计120.96元.

商品服务支出合计支出28元（公用经费4.5万元，工会经费州级上解经费24万元）。

对个人和家庭补助支出30.8元（退休费30.8万元）。

（五）非税收入

2023年无非税收入。

四、“三公经费”支出情况

1.无因公出国（境）费用支出。

2.2023年公务接待支出预算0.1万元，预计接待人数2批次，共计20余人次。

3.无公务用车购置和运行维护费支出。

五、其他重要事项情况说明

1、政府采购情况:2023年夏河县总工会预算采购总额为2万元，主要为办公耗材采购。

2、国有资产占用情况:上年末固定资产余额为13.25万元，其中通用设备6.84万元，专用设备0.06万元，家具、用具、装具及动植物4.15万元，其他固定资产为2.2万元。