政府信息公开

政协夏河县委员会办公室2023年部门预算公开概况说明

 

一、部门职责

（一）负责政协夏河县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议以及其他专题会的会务工作。

（二）负责机关日常活动的秘书服务、组织以及内外协调工作。

（三）就全县大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题调查研究，提出意见、建议和提案，推动改革和社会主义物质文明与精神文明建设：加强立法协商，司法监督，推进社会主义民主法治建设。

（四）团结和联系委员及各族各界人士，学习宣传国家的方针、政策，积极收集、反映社情民意。

（五）维护社会稳定和民族团结，促进祖国和平统一。

（六）组织好专题视察、专题座谈、委员视察、委员提案等活动和工作，积极为委员的知情出力、履行职责创造条件。

（七）主动加强与县党政有关部门的密切联系，建立工作联系制度，经常沟通情况、交通信息，做到相互支持、相互配合。

（八）组织实施和贯彻执行政协夏河县委员会的决议、决定和工作安排，制定年度计划，年末向常委会议、主席会议或全体会议提交工作报告。

二、部门机构设置

（一）根据上述职责，政协夏河县委员会设7个内设机构，均为正科级建制。

1．办公室

2．提案法制妇女青年委员会

3．教育科技文化卫生体育委员会

4．经济农牧环境委员会

5．民族宗教和社会工作委员会

6．文史资料和学习宣传委员会

7．委员工作委员会

（二）事业部门1个，为正科级建制。

1.政协夏河县委员会信息中心

三、部门预算安排情况

（一）一般公共预算支出情况

2023年安排一般公共预算支出604.48万元，其中：基本支出604.48万元，项目支出0万元。较2022年下达预算数583.56万元增加20.92万元，增长3.58%；主要原因为主要原因一是因组织调动在职人员有调入调出，二是在职职工及退休人员的增资。

（二）政府性基金预算支出情况

2023年政协夏河县委员会办公室无政府性基金预算支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2023年政协夏河县委员会办公室无国有资本经营支出。

（四）部门预算功能分类支出情况

1.2010201款行政运行科目支出528.88万元，较2022年478.36增加50.52万元，增长10.56%。

2.2010204款政协会议科目支出15万元，较2022年30减少15万元，减少50%。

2、2080501款行政单位离退休经费60.6万元，较2022年55.2万元增加5.4万元，增长9.78%。

（五）部门经济分类指标支出情况

工资福利支出合计326.92万元（基本工资117万元，津补贴145.84万元，奖金10.08万元，绩效工资54万元）；

商品和服务支出合计130万元（会议费15万元、公用经费及委员视察费115万元）；

对个人和家庭的补助支出合计147.56万元（离休费、退休费60.60元，委员生活费44万元，遗属生活费6万元，住房公积金36.96万元）；

（六）非税收入情况

本年度非税收入（利息收入）预计0.016万元。

四、“三公”经费支出情况

1.因公出国（境）费用支出0万元 ，与2022年预算保持一致。

2.公务接待支出5万元，预计接待人数30余批次，共计600余人次

3.公务用车购置和运行维护费支出6万元，（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车购置和运行维护费6万元），与2021年一致，车辆编制数为1辆，实有车辆1辆，与2022年一致。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况:2022年政府采购支出合计67.87万元，其中货物支出14.61万元，工程支出4.66，服务支出48.6万元。预计2023年政府采购支出合计70万元。

2.国有资产占用使用情况:上年末固定资产原值余额为233.85万元，其中房屋124.03万元，现有车辆1辆，原值为39.9万元，其他固定资产原值为69.92万元，包括办公家具、用具，计算机设备等，固定资产累计折旧146.25万元，固定资产净值87.60万元。