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中共夏河县委办公室2023年部门预算概况及说明

一、部门职责

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，全面落实县委的各项工作部署和重大决策，加强科学化、规范化、制度化建设，不断提高协调服务能力和工作水平，充分发挥为领导服务、为机关服务、为基层服务的整体职能作用。

2、负责县委日常文电的处理，县委各类会议的会务工作，承担县委的值班工作，及时向县委领导报告重要情况。

3、负责县委文件、重要文稿、县委领导讲话及县委办公室文件、文稿的起草、审核、拟办、校对、印发、立卷、归档工作。

4、负责全县重要信息的收集和处理，及时向县委和州委报送信息，要对全县党委系统办公网络化进行协调和指导。

5、督促协调县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室和县纪委机关的有关事宜。

6、指导全县党委系统办公部门的业务工作。

7、负责处理县委的日常事务和政策，协助县委领导同志对部门之间和乡镇之间县内外有关工作进行协调；协助县委领导同志处理各部门、各乡镇请示县委办理的有关问题。

8、协助县委领导同志处理突发事件和重大事故。

9、紧紧围绕县委、县政府各个时期的中心工作，对一些具有全局性、关键性的重大问题进行调查、研究，向县委、县政府提供决策参考意见；对县委、县政府的决策开展跟踪调查，总结经验，发现问题，提出意见，为县委领导科学决策提供依据。

10、从宏观上调查研究农牧村、城市经济发展战略、经济运行态势和经济体制改革进程，为县委、县政府领导全县经济工作，提供政策性建议和重大工作部署的意见。

11、配合县委有关部门，调查研究党的建设、思想政治工作、民主法制建设及科学、教育、文化、卫生等方面落实方针、政策中存在的问题，提出工作建议。

12、负责县委重大活动和县委领导同志公务活动的组织安排。

13、负责人民群众来信来访的接待和处理工作，及时向县委领导报告来信、来访中提出的重要建议和反映的重大问题；负责向州委办公室报送重要信访信息；负责重大信访案件的督查督办工作；负责全县信访工作的协调指导和信访干部的培训工作。

14、负责管理全县党政系统密码工作和全县商用密码工作。

15、贯彻执行保密法和有关保密工作的方针、政策，依法履行保密管理职能。

16、负责县委机关的安全保卫工作及综合治理工作。

17、负责办公室机关及所属事业单位的人事劳资工作。

18、负责县委机关国有资产的管理和后勤服务工作。

19、负责县委的接待工作，管理县委接待经费，组织协调县委重大接待活动。

20、办理县委领导同志交办的其他事宜。

21、承办上级党委交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）党政机构1个，中共夏河县委办公室本级预算，正科级建制。

（二）事业部门2个，中共夏河县委信息化管理中心、中共夏河县委政策研究中心。

1.中共夏河县委信息化管理中心预算，为副科级建制。

2.中共夏河县委政策研究中心预算，为正科级建制。

三、部门预算安排情况

（一）一般公共预算支出情况

2023年部门预算安排基本支出605.74万元，其中：人员经费493.74万元，公用经费110万元（其中包含保障经费和取暖费），机要局密码通信网络费2万元。较2022年下达预算数605.24万元，增加0.5万元，增加0.08%，主要是因单位在职人员的变动及工作需要。

（二）政府性基金预算支出情况

无

（三）国有资本经营预算支出情况

无

（四）部门预算功能分类支出情况

1、2013101 款行政运行573.64万元，较2022年577.64万元减少4万元，减少0.7%。

2、2080501 款行政单位离退休及其他供养经费32.1万元，较2022年27.6万元增加4.5万元，增加16%。

（五）部门经济分类指标支出情况

1、工资福利支出合计463.64万元.

2、商品服务支出合计支110万元。

3、对个人和家庭补助支出32.1万元。

（六）非税收入情况

本年度非税收入（利息收入）预计0.015万元。

四、“三公”经费支出情况

1.因公出国（境）费用0.00万元 ，与上年预算保持一致。

2、公务员接待费预计0.42万元，比2022年0.32万元增加0.1万元，上升31%。预计接待人数10批次，共计50人次。

3.公务用车购置和运行维护费6万元，（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元），车辆编制数为2辆，实有车辆2辆。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况:2023年中共夏河县委办公室预算采购总额15万元，其中信息化无纸化办公设备采购10万元，办公设备采购4万元，其他宣传资料1万元。

2.国有资产占用情况:上年末固定资产为166.78万元。其中车辆2辆，价值为77.4万元，其他固定资产为89.38万元，包括办公家具，通用设备、专用设备等，部分计算机设备、家具用具等均已年限已久，部分无法正常使用的待自查后上报处置。固定资产累计折旧107.3万元，固定资产净值59.5万元。