政府信息公开

夏河县水务局2023年部门预算概况说明

一、部门职责

1.贯彻执行国家水利政策：负责保障水资源的合理开发利用和保护，拟定全县水利发展战略规划和研究报告，起草有关规章草案，制定部门规章；组织编制重要河流流域综合规划、防洪规划、饮水安全规划、水资源保护规划、水电资源开发规划等水利规划；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

2、负责指导农牧村水利、牧区水利、节水灌溉、饮水安全、水电资源开发、农村电气化和小水电代燃料、农田水利基本建设、、水土保持等水利工程建设、发展、管理与改革工作。

3、负责安排全县水利水电项目的前期论证、可研报告及项目的编制和申报；筛选、储备项目，建立项目库；对全县水能资源积极组织可开发项目的规划和监督实施；积极争取水电建设项目和资金。

4、组织编制中小型水利基建项目建议书和可行性研究报告；负责水利、水电、水土保持工程的设计单位、施工单位、金属结构及混凝土构件制造单位、监理单位的资质管理；组织拟订水利行业工程质量标准和水利规程、规范和监督实施要求。

5、承担水资源保护和节约用水工作职责。规划全县水资源的利用和建设；指导和管理全县城乡供水工作，综合管理城乡计划用水、节约用水，规划区域内地下水的利用和保护工作；组织实施全县城乡供水一体化建设，培育和发展全县供水产业市场，促进水利产业化；编制节约用水规划；组织实施水政监察和水行政执法；协调处理水事纠纷，查处涉水违法案件。

6、承担水旱灾害防治责任。承担县抗旱防汛指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作；编制防汛抗旱应急预案，并组织实施；负责全县重点防洪工程和中小河流治理工程建设项目的实施；负责水利突发公共事件应急处理工作。

7、承担全县水利设施的管理与保护责任。负责水利工程建设与运行管理；组织开展水利行业质量监督工作；负责水利工程建设监督工作。

8、承担水土流失防治任务。拟订全县生态环境建设方面的水利规划；承担全县生态环境建设中的水利配套服务工作；拟订水土保持工作的措施规划，负责有关项目水土保持方案的审查；实施水土流失的监测和综合防治；负责全县重点水土保持建设项目的实施和验收。

9、承担全县水电安全生产和水利设施的安全监管工作，监督、检查水库、水电站大坝的安全运行，指导水利建设市场的监督管理。

10、承担全县水利统计工作。

11、承担县政府公布的以下行政审批事项的组织实施；

（1）取水许可证的核发，并征收水资源费；

（2）洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪项目洪水影响评价报告审批；

（3）生产建设项目水土保持方案审批；

（4）水利基建项目初步设计文件审批；

（5）在河道管理范围内进行采砂、取土、淘金、弃置砂石、爆破、钻探、挖筑鱼塘、存放物料、建设工程、开采地下资源、考古发掘活动的批准；

（6）占用农田灌溉水源、灌排工程设施审批；

（7）河道管理范围内建设建设项目工程建设方案审批；

（8）水库汛期安全调度运行计划审批；

（9）建设项目水资源论证报告书审批；

（10）水工程建设规划同意书的审签；

（11）不同行政区域之间的边界河流上建设水资源开发利用项目的审核；

（12）小（二）以下小型水利工程建设审批；

（13）水利基本建设项目招标申请及中标单位备案。

12、承办县委、县政府和州水务局交办的其他事项。

二、部门机构设置

夏河县水务局、夏河县水利技术综合服务站、夏河县水土保持工作站、夏河县水政监察大队、夏河县抗旱防汛服务队.

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2023年部门预算安排在职人员经费支出708.52万元，其中：在职人员工资434.6万元，住房公积金63.14万元，第十三个月奖金17.22万元，过渡期补贴92.25万元，休假补贴及车补12.71万元，遗属生活费2.4万元，公用经费24.6万元，离退休人员经费61.6万元，。较2022年下达预算数641.91万元增加，增长9.1%；主要为在职人员及退休人员增资。

（二）项目支出

1.河道看护人员工资及河道环境卫生整治费54万元；

2.山洪灾害防御“户户知”县级监测预警系统维护费10万元；

（三）支出功能分类指标

1.2130301 行政运行710.92万元。

2.2080501归口管理的行政单位退休61.6万元。

1. 支出经济分类指标

   工资福利支出合计683.92万元。

   商品服务支出合计24.6万元。（公用经费24.6万元）。

   专项支出64万元.

2. 非税收入

   我单位预计水资源费非税收入67万元。

3. 政府性基金预算支出

   我单位无政府性基金预算拨款安排的支出。

   四、部门一般性支出财政拨款情况

   1.因公出国（境）费用0万元，与2022年预算保持一致。

   2.公务接待费预算0.16万元，比2022年0.47万元减少0.31万元，下降34%。预计接待人数1批次，共计21余人次。

   3.公务用车购置和运行维护费3.8万元，比2022年5.4万元减少1.6万元，下降1.8%。（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车购置和运行维护费3.8万元。）车辆编制数为3辆，实有车辆3辆。

   4.机关运行费24.6万元。基本支出中商品服务支出为24.6万元，项目支出0.00万元。

   五、其他重要事项情况说明。

   1.政府采购情况：2023年预计采购总额为17万元，其中设备采购6万元，办公耗材等11万元。

   2.国有资产占有情况：上年末固定资产209.18.万元，包括办公家具，计算机设备等均已年限已久，部分无法正常使用的待自查后上报处置。其中车辆3辆，价值为44.34万元。