政府信息公开

夏河县人力资源和社会保障局2023年部门预算公开概况说明

 

一、部门职责

1.贯彻实施国家人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和专业技术人才中长期发展规划并组织实施。

2.贯彻执行人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责全县促进就业工作，拟订统筹全县城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，完善就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者职业培训制度；负责拟订农牧村剩余劳动力转移就业与创业政策，加强对全县劳务输转工作的指导，牵头拟订高校毕业生就业与创业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农牧村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖全县城乡社会保障体系；组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全县统一的社会保险关系转续办法；会同有关部门建立全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编制全县社会保障基金预决算草案。

5.负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.会同有关部门组织实施全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全县机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

7.会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革；建立事业单位人员和机关工勤人员管理制度；制定专业技术人员管理和继续教育政策，开展专业技术人员继续教育；负责职称制度改革与深化工作，建立专业技术人员职称评价制度；建立健全高学历人才管理制度；负责专业技术人才队伍管理与协调工作和各类高层次人才培养、选拔工作。

8.负责军队转业干部教育培训工作

9.负责全县行政机关公务员综合管理；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订国家荣誉制度和政府奖励制度，综合管理政府奖励工作并组织实施。

10.会同有关部门拟订全县农牧民工工作综合性政策和规划，推动农牧民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

11.组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12.受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件和突发事件。

13.承担县政府公布的行政审批事项。

（1）.设立人力资源服务机构及其业务范围、中外合资（合作）职业介绍机构审批；

（2）.企业特殊工时审批；

（3）.设立职业技能鉴定机构审批；

（4）.举办实施以职业技能为主的职业资格培训、职业技能培训的民办学校审批；

（5）.破产企业无法清偿的社会保险费欠费核销；

（6）.以实施职业教育为主的民办学校招生简章和广告备案。

14.承办县委、县政府和州人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

夏河县人力资源和社会保障局部门预算包括：县人社局本级、局下属行政及事业单位。具体如下：

1.县人社局本级

2.县劳动保障监察大队

3.县人才市场管理办公室

4.县社会保险事业管理中心

三、部门预算安排情况

（一）一般公共预算支出情况

2023年安排一般公共预算支出11255.36万元，其中：基本支出112355.36万元，项目支出0万元。较2022年下达预算数2592.23万元增加8663.13万元，增长78%；主要原因为：本年度增加了在全县职干部职级晋升100万元，机关事业养老保险缴费缴费支出7427万元，全县职工装备费918万元，老放映员工龄补助3万元以及“三支一扶”县级补助114万元。

（二）政府性基金预算支出情况

2023年本单位未安排政府性基金预算支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2023年本单位未安排国有资本经营支出。

（四）部门预算功能分类支出情况

2080101款行政运行支出2137.76万元，较2022年下达预算数692.37万元增加1445.39万元，增加67.76%。主要原因为本年度增加了全县在职干部职级晋升100万元以及职工高寒装备费918万元。

2080501款行政单位离退休支出50.6万元，较2022年下达预算数55.2万元减少4.6万元，减少0.09%。主要原因为离退休人员死亡。

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出7427万元，为本年度全县机关事业单位养老保险单位补贴支出。

2080705款公益性岗位补贴支出7万元，较2022年下达预算数7万元持平，此项支出为公益性岗位工伤保险支出。

2080801款死亡抚恤支出649万元，较2022年下达预算数850万元减少201万元，减少31%，此项支出为全县行政事业单位丧葬抚恤金支出，不足部分由其他渠道列支。

2082601款财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出46万元，较2022年下达预算数21万元增加25万元，增加54%，主要原因为基金预算缺口分担测算方式变化。

2082602款财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出687万元，较2022年下达预算数491.66万元增加195.34万元，增加28.4%。主要原因为待遇享受人员增加、正常缴费人数的增加。

2089999款其他社会保障和就业支出251万元，与2022年下达预算数248万元增加3万元，增加0.02%，主要原因为缴费基数上调和人员的增加。

（五）部门经济分类指标支出情况

工资福利合计支出1893.84万元；其中基本工资支出608.8万元，津贴补贴支出1250万元，奖金支出20.16万元，其他公职福利支出14.88万元。

商品和服务合计支出53万元，包括本单位公用经费支出23万元和各项业务费支出30万元。

对个人和家庭的补助支出9308.52万元，其中：离退休费支出50.6万元，住房公积金支出73.92万元，抚恤金支出649万元，其他对个人和家庭的补助支出8535万元。

（六）非税收入情况

本年度非税收入预计3万元，较2022年上缴的利息2.96万元基本保持一致。

四、“三公”经费支出情况

1.因公出国（境）费用支出0万元，与2022年预算保持一致。

2.公务接待预算支出0.46万元，较2022年的0.44万元增长0.02万元，增幅为0.04%。预计接待人数12批次，共计50余人次。

3.公务用车购置和运行维护费支出0万元，与2022年保持一致。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况：2022年夏河县人力资源和社会保障局政府采购总额为21.89万元，均为办公设备及办公用品采购。

2.政府购买情况：无

3.国有资产占有情况：上年末固定资产余额为182.34万元，其中办公用房0万元，业务用房0万元，其他用房0万元。其他固定资产为182.34万元，包括办公家具，计算机设备等均已年限已久，部分无法正常使用的待自查后上报处置。