政府信息公开

夏河县农牧业机械化服务中心2023年部门预算概况及说明

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关农机方面的方针、政策和法规。

（二）负责全县农牧业机械管理，开展农牧业机械教育培训，维修基层服务体系建设的指导和管理工作。

（三）负责办理农用拖拉机的建档、核发牌证和移动手续、驾驶证等。

（四）负责农用拖拉机及驾驶员的年检、审验、农机事故调查。

（五）承办县政府交办的其他工作

二、部门机构设置

县农牧业机械化服务中心为参照公务员管理事业单位，均为财政全额拨款事业单位。中心编制13人，现在职12人，退休12人。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2023年部门预算安排基本支出214.84万元，其中：人员经费182.44万元，退休及其他供养经费26.4万元，公用经费6万元，较2022年下达预算数174.5万元增长23.1%,主要是因为在职职工的增资。

（二）支出功能分类指标

行政运行支出188.44万元，较2022年146.9万元增加28%。

社会保障和就业支出26.4万元，合计214.84万元。

（三）支出经济分类指标

基本工资127.2万元，住房公积金18.48万元，第十三月奖金5.04万元，过渡期补贴27万元，休假补贴及车补3.72万元，遗属生活费1万元，办公费支出6万元，离退休及其他供养费26.4万元，合计214.84万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2023年部门预算安排“三公”经费0.05万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0.05万元

五、预算增减变动情况简要说明

1、基本工资增大因在职人员工资正常增资。

2、社会保障和就业支出因退休职工工资转至社保发放，故财政发放藏区津贴和取暖费。

3、单位车辆已上交机关事务局，因此不产生“公务用车运行维护费”。

六、其他重要事项情况说明

1、政府采购情况：2023年政府预算采购3万元，其中办公耗材采购1万元，制作宣传材科采购2万元。

2、国有资产占用情况：上年末固定资产余额为20.2万元,其中通用设备8.92万元,专用设备9.79万元,其他固定资产为1.48万元,包括办公家具用具,部分无法正常使用的待自查后上报处置。