政府信息公开

夏河县机关事务管理局2023年部门预算公开概况说明

一、部门职责

1.根据党和国家的有关方针政策和法律法规，结合县级机关的具体情况，研究制订县级机关事务管理的具体管理办法和规章制度并组织实施。

1. 负责县委、县政府大院管理工作，制订各项管理规章制度，管理县委、县政府大院房屋基建计划、投资和产权，集中建设和管理建设县级机关办公用房；负责县委、县政府大院土地使用权的管理工作，编制并组织实施建设用地规划。

2. 根据财务审计规定，负责对院内行政事业单位的经费归口管理和审计工作，制订财务会计审计制度并监督执行负责承办各套班子召开大会经费的预决算工作，为各种会议提供总服务。

3. 对管辖范围内的国有资产行使资产所有者代表的管理职能，实施归口管理。

4. 负责县委、县政府机关大院的环境管理，院内绿化，社会治安综合治理，消防安全等工作。

   6负责大院内的水电供应及其设施的维修工作。

   7.负责与各部门协调有关事务工作。

   8.负责本单位的党务工作和精神文明，职工队伍建设，做好思想政治工作。

   9.承办县人民政府批办、交办的其他工作，做好机关其他服务工作。

二、部门机构设置

根据上述职责，夏河县机关事务管理局（机关事务管理局中心）不设内设机构。

三、部门预算安排情况

（一）一般公共预算支出情况

2023年安排一般公共预算支出672万元，其中：基本支出0万元，项目支出672万元。较2022年下达预算数543万元增加129万元，增长19%；主要原因为：提取职工福利费。

（二）政府性基金预算支出情况

夏河县机关事务管理局无政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

夏河县机关事务管理局无国有资本经营预算支出。

（四）部门预算功能分类支出情况

1.2010301款行政运行科目支出672万元，较2022年增加129万元，增长19%。

（五）部门经济分类指标支出情况

商品服务支出合计支出207万元。

公务用车运行维护费支出465万元。

（六）非税收入情况

本年度非税收入0.1万元。其中公务车辆报废残值0.1万元。

四、“三公经费”支出情况

3.公务用车购置和运行维护费支出465万元，与2022年数据一致，无变化。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况:2023年预算采购总额为79.296万元，其中办公设备采购4.206万元，其他专用设备75.09万元。

2.国有资产占用情况:上年末固定资产余额为5418万元，其中土地、房屋及构筑物5183万元，其他通用设备235万元，其中部分无法正常使用上报财政下批复后处置。部分无法正常使用的待自查后上报处置。