政府信息公开

中共夏河县直属机关工作委员会2023年部门预算概况及说明

一、部门职责

1.负责指导县直单位基层组织建设，提出和制定加强改进工作的意见；

2.对县直事业单位基层党组织分类指导，落实“三会一课”等党内生活制度，提升组织力。

二、部门机构设置

（一）党政机构1个，为正科级。

（二）事业部门1个，为副科级（党员联络服务中心）。

三、部门预算安排情况

（一）一般公共预算支出情况

2023年安排一般公共预算支出175万元，其中：基本支出165万元，项目支出10万元。较2022年下达预算数135.92万元增加39.08万元，增长22%；主要原因为：本单位人员增加。

（二）政府性基金预算支出情况

2023年安排政府性基金预算支出0万元。

（三）国有资本经营预算支出情况

2023年安排国有资本经营支出0万元。

（四）部门预算功能分类支出情况

1.2010301款行政运行科目支出150.8万元，较2022年增加36.86万元，增长24%。

2. 2080501款归口管理的行政单位离退休科目支出8.8万元，较 2022年减少0.4万元，减少4%。

3.2010301款住房保障科目支出15.4万元，较2022年增加2.62万元，增长17%。

（五）部门经济分类指标支出情况

工资福利支出合计135.8万元；

商品和服务支出合计15万元；

对个人和家庭的补助支出合计24.2万元；

（六）非税收入情况

本年度非税收入预计0万元。

四、“三公经费”支出情况

1.因公出国（境）费用支出0万元。

2.公务接待支出0万元。

3.公务用车购置和运行维护费支出0万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况:本年政府采购项目约4万元左右。

2.国有资产占用使用情况:我单位目前所占固定资产为110012.7元。