政府信息公开

夏河县供销合作联合社2023年部门预算公开概况说明

一、部门职责

（一）贯彻和落实党和国家有关供销合作社改革发展的方针、政策、组织指导全县供销合作社的改革，拟订发展建设规划和计划，维护供销社的合法权益。

（二）负责组织推动全县农牧村现代商品流通网络体系、农牧产品经营服务体系、新型农资经营体系、再生资源回收利用体系，农村融资服务体系和农村社区服务中心建设。

（三）负责推进联合社、基层社和社有企业“三位一体”的供销合作社体系建设，阻止推进全县供销社内部的联合与合作，推进“农村对接”，组织开展民忧特等农牧产品的营销工作。

（四）领办和发展农牧民专业合作社，参与农牧民专业合作社示范社建设，推动相关行业协会、社团组织等为农牧民专业合作社服务平台建设。

（五）制定全县供销合作人才队伍建设和教育培训规划并组织实施，参与农牧民技能的教育与培训。

（六）监督、管理和运营本级社有资产，依法履行出资人职责，享有出资人权益，监督社有资产保值增值，发展壮大社有企业。

（七）负责本供销社及联合社职责范围内的安全工作。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

供销社共有预算单位1个。下设3个股室分别是：办公室、统计股、财务股。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2023年基本支出214.60万元，较2022年下达预算数150.61万元增收65.99万元，主要是因人员工资调资增加。

（二）项目支出

2023年项目支出25万元。

（三）支出功能分类指标

1.2160201款行政运行151.2万元，较2022年135.21万元增加支出15.99万元。

2.2080501款行政单位离退休经费19.4万元，较2022年19.4万元有所增加。

（四）支出经济分类指标

工资福利支出合计151.2万元。

商品服务支出合计支出19万元（公用经费4万元）。

对个人和家庭补助支出19.4万元（退休费19.4万元）

四、部门一般性支出财政拨款情况

公务接待费预算0.03万元，比2023年0.02万元减少0.01万元。预计接待人数1批次，共计3余人。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况:2022年甘南州政府办预算采购总额为1.5万元。

（二）国有资产占用情况:上年末固定资产原值余额为8.205万元，其他8.205万元（包括：通用设备、专用设备、家具等）