政府信息公开

夏河发展和改革局2023年部门预算概况及说明

一、部门职责

（1）负责研究提出全县国民经济和社会发展战略.中长期发展规划和年度规划；

（2）负责做好全县社会经济体制改革和对外开放重大问题，组织拟定综合拟定经济体制改革方案；

（3）负责提出全县社会固定资产总规模.规划重大项目和生产力布局；引导民间资金用于固定资金投资的方向。

（4）按照价格分工管理目录的规定，负责制定和管理县管商品和服务价格；负责核发和管理全县行政事业性收费和重要经营性收费许可证，并定期组织审验。

（5）完成县委、县政府及县局交办的其他事项。

二、部门机构设置

县发改局内设7个机构：办公室、农村和产业办公室、项目建设规划与投资股、节能监测中心、非公有制经济管理股、国防信息运动员办公室、价格管理办公室。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2023年部门预算安排基本支出732.86万元，较上年增加20%，主要是增加了粮食风险基金和县级储备粮补贴。人员经费499.96万元，较上年减少1%%.公用经费16.5万元，较上年减少8%，主要原因是干部退休、人员调动。离退休费48.4万元，较上年增加5%。主要原因是退休工资增加，退休人员增加。

（二）支出功能分类指标

2023年基本支出732.86万元，其中：2010401行政运行支出516.46万元，2220115粮食风险基金13万，2220401县级储备粮补贴155万元，22080501归口管理的行政事业单位离退休支出48.4万元。因人员工资调整资金有所变动，属正常增加。

（四）支出经济分类指标

2023年度基本支出732.86万元，其中：工资福利支出499.96万元，商品和服务支出16.5万元，对个人和家庭的补助支出48.4万元，粮食风险基金和县级储备补贴168万元

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2023年部门预算安排“三公”经费总计3万元.其中培训费1万元因业务需要增加业务培训，较上年没有变动，公务招待费1.5万元.较上年减少30%.

（二）分项情况

1、公务接待费1.5万元；

2、公务用车购置和运行维护费0万元；

3、培训费1万元

4、会议费0万元

五、单位固定资产总值为38.93万元整，其中通用设备38.93万元整，较上年增加52%，主要原因新购置固定资产。

六、政府采购总计20.27万元。