政府信息公开

夏河县档案馆2023年部门预算公开概况说明

一、部门职责

1.负责全县的档案整理工作；

2.组织、指导、监督检查全县档案工作；

3.拟定档案工作规划；

4.组织收纳各部门各类档案，协调、审查各部门各类档案收集；保存，整理，查阅，利用；

5.完成党委、政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述职责，夏河县档案馆不设内设机构。夏河县档案馆核定事业编制10名，全单位现有干部职工10人，正科级干部1人，副科级干部1人，四级主任科员2人，一级科员1人，一般干部5人.

三、部门预算安排情况

（一）一般公共预算支出情况

2023年安排一般公共预算支出181.6万元，其中：基本支出151.2万元，项目支出10万元。较2022年下达预算数134.2万元增加47.4万元，增长40%；主要原因为：人数增加。

1. 部门预算功能分类支出情况

   2010301款行政运行科目支出151.2万元，较2022年增加32.97万元，增长30%。

   （三）部门经济分类指标支出情况

   1.工资福利支出合计151.2万元；

   2.商品和服务支出合计15万元；

   3.对个人和家庭的补助支出合计30.8万元；

   （四）非税收入情况

   本年度非税收入预计181.6万元，较2022年增长47.4万元，增幅为40%。

   四、“三公经费”支出情况

   公务用车购置和运行维护费支出1万元，较2022年一样。

   五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况:2023年政府采购金额84000元。

2.国有资产占用使用情况:2023年资产原值为8722.63元。