政府信息公开

夏河县残疾人联合会2023年部门预算公开概况说明

一、部门职责

残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

二、部门机构设置

（一）党政机构1个，下设2个股室分别是：办公室、财务股。

三、部门预算安排情况

（一）一般公共预算支出情况

2023年安排一般公共预算支出268.48万元，其中：基本支出153.78万元，项目支出114.7万元。较2022年下达预算数280.7万元减少12.22万元，主要原因为：人员调动。

（二）部门预算功能分类支出情况

1.2081101款行政运行科目支出255.28万元，较2022年减少11.62万元，减少4%。

（三）部门经济分类指标支出情况

工资福利支出合计136.08万元；

商品和服务支出合计4.5万元；

对个人和家庭的补助支出合计127.9万元；

（四）非税收入情况

本年度非税收入预计0.06万元，较2022年减少0.01万元，增幅为6%。

四、“三公经费”支出情况

1.因公出国（境）费用支出0万元，较2022年增长/减少0万元，增幅为0%。

2.公务接待支出0万元，较2022年增长/减少0万元，增幅为0%。

3.公务用车购置和运行维护费支出0万元，较2022年增长/减少0万元，增幅为0%。

4.培训费0.3万元，会议费0.5万元。较2022年减少0.4万元，增幅为8%。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况:2023年夏河县残疾人联合会预算采购总额为30万元，办公设备采购2.5万元。

2.国有资产占用使用情况:上年末固定资产余额为26.3万元包括办公家具，计算机设备等。