政府信息公开

夏河县博拉镇人民政府2023年部门预算公开概况说明

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。

1、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

2、协同上级行业部门完成各项有关民生的工作，如安全生产、来信来访、计划生育、扶贫救济、卫生医疗、健康教育、社会养老、医疗等工作。

3、加强乡镇基础建设，强化管理，拓宽服务，提高干部素质。

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

5、保护各种经济组织的合法权益;

6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

7、指导、支持、帮助村民委员会工作，充分发挥基层群众性自治组织作用。

8、实行公开办事制度，工作人员依法办事，公正廉洁，密切联系群众，接受群众监督。

9、办理上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）党政机构4个，均为正股级。

1. 党政综合办公室（民族宗教事务办公室）

2. 党建工作办公室

3. 经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室、生态环境办公室）

4. 社会治理和应急管理办公室

（二）事业部门5个，均为副科级。

1、农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）

2、公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）

3、政务（便民）服务中心

4、社会治安综合治理中心

5、综合行政执法大队

三、部门预算安排情况

（一）一般公共预算支出情况

2023年安排一般公共预算支出1109.58万元，其中：基本支出1109.58万元，项目支出0万元。较2022年下达预算数1039.99万元增加69.59万元，增长6%；主要原因为：在职职工变动。

（二）政府性基金预算支出情况

2023年安排政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。较2022年下达预算数0万元增加/减少0万元，增长0%。

（三）国有资本经营预算支出情况

2023年安排国有资本经营支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。较2022年下达预算数0万元增加/减少0万元，增长0%。

（四）部门预算功能分类支出情况

1.2010301款行政运行科目支出971.98万元，较2022年增加109.09万元，增长11%。

（五）部门经济分类指标支出情况

工资福利支出合计971.98万元；

商品和服务支出合计120万元；

对个人和家庭的补助支出合计17.6万元；

（六）非税收入情况

本年度非税收入为利息收入预计3.5万元，较2022年减少0.7万元，降幅为2%。

四、“三公经费”支出情况

1.因公出国（境）费用支出0万元，与2022年预算保持一致。

2.公务接待支出0万元，与2022年预算保持一致

3.公务用车购置和运行维护费支出4.2万元，较2022年减少0.3万元，减少为7%。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况:2023年夏河县博拉镇政府办预算采购总额为40万元，办公设备采购10万元，维修维护费15万元，其他办公耗材15万元。

2.国有资产占用使用情况:严格执行《行政事业性国有资产管理条例》的规定，安全规范、节约高效、公开透明的合理使用。