政府信息公开

2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”规划开局之年，更是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、全面推进乡村振兴的第一年。一年来，县政府面对严峻的财政经济形势，紧盯问题短板，抢抓政策机遇，围绕“六稳”“六保”做了大量工作，全县财政运行逐季好转，预算执行总体良好，各项工作任务圆满完成，有力推动了全县经济发展，保障了社会大局和谐稳定。

一、2021年财政总决算编报情况

（一）财政公共预算收支完成情况

1.财政收入完成情况：2021年全县完成大口径财政收入 19232万元，占预算任务17564万元的109.5%，高均衡进度9.5个百分点，同比减收1836万元，降低8.71%。

收入分级次完成情况：中央级收入完成5782万元，占年预算任务6184万元的93.5%；省级收入完成2928万元，占年预算任务2073万元的141.24%；县级收入完成10478万元，占年预算任务9307万元的112.58%；州级收入完成44万元。

收入分部门完成情况：税务部门完成13049万元，占年预算任务13625万元的95.77%，低均衡进度4.22个百分点，同比减收2226万元，降低14.57%；财政部门完成6183万元，占年预算任务3939万元的156.97%，高均衡进度56.98个百分点，同比增收390万元，增长6.73%。

2.财政支出完成情况：2021年全县完成财政支出232039万元，比上年同期少支16380万元，降低6.59%。支出分科目为：一般公共服务支出38303万元，比上年同期少支2510万元，降低6.15%；公共安全支出8085万元，比上年同期多支199万元，增长2.52%；教育支出29951万元，比上年同期多支1816万元，增长6.45%；科学技术支出80万元，比上年同期少支55万元，降低40.74%；文化旅游体育与传媒支出12723万元，比上年同期多支2486万元，增长24.28%；社会保障和就业支出25815万元，比上年同期少支2136万元，降低7.64%；医疗卫生支出14843万元，比上年同期少支2871万元，降低16.21%；节能环保支出4958万元，比上年同期少支9566万元，降低65.86%；城乡社区事务支出13071万元，比上年同期少支213万元，降低1.6%；农林水事务支出44808万元，比上年同期少支15942万元，降低26.24%；交通运输支出4048万元，比上年同期少支2641万元，降低39.48%；资源勘探电力信息等事务支出474万元，比上年同期少支156万元，降低24.76%；商业服务业等事务支出116万元，比上年同期少支114万元，降低49.57%；自然资源海洋气象等事务支出1655万元，比上年同期多支221万元，增长15.41%；灾害防治及应急管理支出1698万元，比上年同期少支468万元，降低21.61%；住房保障支出5049万元，比上年同期少支1987万元，降低28.24%；其他支出24396万元，比上年同期多支17813万元，增长270.59%。

3.财政预算收支平衡情况：县级财政地方一般预算收入10478万元，上级补助收入219890万元(其中：专项收入61811万元)，上年结余收入14934万元，政府债务(转贷)收入6000万元，调入资金8667万元，动用预算稳定调节基金5842万元，收入总计265811万元，当年实现财政一般预算支出232039万元，上解支出2025万元，补充预算稳定调节基金1989万元，年终结转29758万元。

（二）基金预算收支情况

1.基金收入：政府性基金收入完成6822万元，其中：土地出让价款收入8046万元，城市基础设施配套费75万元，缴纳新增建设用地土地有偿使用费1299万元。

2.基金支出：政府性基金支出19180万元，其中：城乡社区事务支出6494万元，债务付息支出281万元，其他支出12405万元。

3.基金预算收支平衡情况：政府性基金收入完成6822万元，上级政府性基金补助357万元，上年结余647万元，债务转贷收入12000万元，县级基金预算总财力为19826万元。年终完成政府性基金支出19180万元，上解支出11万元，调出资金39万元，年终政府性基金结余596万元。

（三）国有资本经营收支情况

2021年国有资本经营收入完成3万元，支出1万元，结余2万元。

（四）社会保险基金预算收支完成情况

2021年全县社会保险基金决算总收入16650万元，较年初预算数15972万元增加678万元，上升4.24%，较上年度决算数19687万元减少了3037万元，下降15.43%。其中：城乡居民基本养老保险基金3184万元，机关事业单位基本养老保险基金9527万元，职工基本医疗保险（含生育保险）基金3939万元。

社会保险基金决算总支出14915万元，较年初预算数14268万元增加647万元，增加4.53%，较上年度决算数17309万元减少2394万元，下降13.83%。其中：城乡居民基本养老保险基金3295万元，机关事业单位基本养老保险基金9058万元，职工基本医疗保险（含生育保险）基金2562万元。当年收支结余1735万元，年末滚存结余20580万元。

（五）“三公”经费决算情况

2021年“三公”经费决算数为439.03万元，较上年支出数494.43万元减少55.4万元，同比降低11.2%。其中：公务接待费支出47.81万元，较上年支出数减少22.15万元，同比降低31.66%；因公出国“境”费支出0万元；公务用车费支出391.22万元，较上年支出数减少33.23万元，同比降低7.83%。

（六）地方政府债务余额情况

2021年，我县在财力非常困难的情况下，积极应对债务风险，支付一般债券利息1949万元，支付专项债券利息294万元。

2021年省财政厅核定我县债务限额85596万元，其中一般债务限额65384万元，专项债务限额20212万元。年末我县地方政府性债务余额81819万元，其中一般债务余额61819万元，专项债务余额20000万元。政府性债务余额未超出批准的债务限额。

（七）财政预算资金中期绩效评价情况

根据2021年度财政资金指标下达情况，邀请第三方绩效评价机构，对全县2021年度财政资金部分重点项目开展中期绩效评价，涉及26个部门115个项目，共计61370.54万元，出具了87份绩效评价报告，绩效评价结果按照《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)采取评分和评级相结合的方式，等级划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为“差”。评价等级优54项，资金40822.25万元 ；良16项，资金9483.62万元；中5项，资金3535万元；差12 项，资金7495.08万元。

通过绩效评价，结果为良中差的单位在财政和第三方评价机构的督促下，做到了边评价边整改和纠错，截止2021年年底，均上报了整改结果和说明，达到了绩效评价促进工作的实际效果。

二、财政预算执行情况

2021年以来，县政府认真贯彻落实国家和省上支持涉藏地区发展的财政政策，按照省、州财政工作会议和县委全委（扩大）会暨全县经济工作会议精神，紧紧围绕年度财政收支预算目标，积极主动争取上级支持帮助，依法组织财政收入，不断优化支出结构，努力提高财政保障能力，确保了工资足额发放，提高了干部职工收入水平，保证了机构的正常运转，满足了农牧业、教育、卫生、社会保障等重点民生支出的需要，较好地支持了全县经济协调平稳发展。一是预期收支目标全面完成，形势良好。紧紧抓住中央和省州支持我县经济社会发展的各项政策，面对错综复杂的经济下行压力，坚定目标不动摇，多措并举，全力完成财税收入任务，实现全年收入征管预期目标。二是重点项目资金支出及时，保障有力。全力保障各类重点支出需求，加大中央和省级各类专项资金的支出力度，公共预算本级支出和专款支出进度均达到要求,支出的均衡性、时效性明显增强，特别是就业、教育、医疗、生态环境等重点领域支出得到了有效保障。

三、下一步工作打算

（一）持续规范预算管理。一是坚持“量入为出、统筹兼顾”的原则，全面落实上级财政政策，紧紧围绕县委、县政府中心工作，全力以赴“保工资、保运转、保民生、促发展”。二是坚持“花钱必问效，无效必问责”的原则，建立以目标实现为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，改进预算管理，优化资源配置，控制节约成本，提高公共产品质量和公共服务水平，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。三是合理控制政府债券再融资规模，大力防范化解政府隐性债务，确保完成化解目标任务。

（二）持续强化收支管理。一是在坚决落实减税降费政策的基础上，进一步规范税收征管，坚持依法征收、应收尽收。二是加大国有资源资产的统筹力度，积极拓宽非税收入来源，规范国有资源资产有偿使用收入管理，大力盘活闲置低效国有资源资产，多渠道弥补政策性减收。三是牢固树立过“紧日子”思想，持续降低行政运行成本，严把预算支出关口，大幅压减非刚性、非重点支出，坚决取消不必要的支出。四是进一步优化财政支出结构，强化库款管理、盘活存量资金，增强保运转能力。五是支出增长继续向民生、乡村振兴、生态保护领域倾斜，真正将财政资金用在刀刃上。

（三）全力保障重点工作。一是以“四个不摘”为中心，坚持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，继续做好做实涉农资金整合，全力推进直达资金落地见效惠民惠农。二是坚决践行习近平生态文明思想，保障好资金争取与投入同全县生态保护修复、打造“五无甘南”、创建“十有家园”等任务相匹配，大力支持生态夏河建设。三是紧紧围绕县第十六次党代会和政府工作报告提出的目标任务，特别是建设“五大夏河”和创建“五个示范县”为中心任务，完善财政规划管理，增强对县委县政府重大决策部署的资金保障。

附件： 2021年财政总决算公开报表.xls