政府信息公开

政协夏河县委员会2022年部门预算概况及说明

一、主要职责

政协夏河县委员会机关的主要职责是：

（一）负责政协夏河县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议以及其他专题会的会务工作。

（二）负责机关日常活动的秘书服务、组织以及内外协调工作。

（三）就全县大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题调查研究，提出意见、建议和提案，推动改革和社会主义物质文明与精神文明建设：加强立法协商，司法监督，推进社会主义民主法治建设。

（四）团结和联系委员及各族各界人士，学习宣传国家的方针、政策，积极收集、反映社情民意。

（五）维护社会稳定和民族团结，促进祖国和平统一。

（六）组织好专题视察、专题座谈、委员视察、委员提案等活动和工作，积极为委员的知情出力、履行职责创造条件。

（七）主动加强与县党政有关部门的密切联系，建立工作联系制度，经常沟通情况、交通信息，做到相互支持、相互配合。

（八）组织实施和贯彻执行政协夏河县委员会的决议、决定和工作安排，制定年度计划，年末向常委会议、主席会议或全体会议提交工作报告。

二、部门机构设置

根据上述职责，政协夏河县委员会设7个内设机构，均为正科级建制。

1．办公室

2．提案法制妇女青年委员会

3．教育科技文化卫生体育委员会

4．经济农牧环境委员会

5．民族宗教和社会工作委员会

6．文史资料和学习宣传委员会

7．委员工作委员会

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2022年基本支出583.56万元，较2021年下达预算数488.84万元增加94.72万元，增加16.23%；主要原因一是因组织调动在职人员有调入调出，二是在职职工及退休人员的增资。

（二）项目支出

政协夏河县委员会办公室无项目支出。

（三）支出功能分类指标

1、2010201款行政运行478.36万元，较2021年447.84万元增加30.52万元，增加6.814%。

2、2010204款政协会议费30万元，较2021年15万元增加15万元，增加50%。

3、2010205款委员视察费20万元，2021年委员视察费20万元并入到会议费中列预算。

4、2080501款行政单位离退休经费55.20万元，较2021年41万元增加14.2万元，增长34.63%。

（三）支出经济分类指标

工资福利支出合计346.96万元.

商品服务支出合计支出130万元元（会议费30万元、公用经费及委员视察费70万元）。

对个人和家庭补助支出106.6万元（离休费、退休费55.2元，委员生活费44.64万元，遗属生活费7万元）。

（四）非税收入

政协夏河县委员会办公室无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

政协夏河县委员会办公室无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元 ，与2021年预算保持一致。

2.公务接待费预算1.4万元，与2021年一致，预计接待人数20批次，共计520余人次。

3.公务用车购置和运行维护费3.02万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车购置和运行维护费3.02万元），与2021年一致，车辆编制数为1辆，实有车辆1辆。

实有车辆1辆。

4.会议费预计30万元。预计召开一类会议1批次，参会人数为220余人次。

5.培训费预计12万元。根据政协全委会的相关安排部署，拟培训1批人数为110余人次，拟组织政协部分委员及各专委会负责人分批分次赴相关地区视察调研。

6.机关运行费70万元。基本支出中商品服务支出为70万元，项目支出为0万元

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况:2022年政协夏河县委员会办公室预算采购总额为80万元,其中会议费30万元，办公设备采购12万元，维修维护费8万元，办公耗材3万元，印刷费7万元、政协委员调研培训费12万元，其他办公设备8万元。

2. 政府购买服务情况：政协办公室水、电、暖、等后勤购买服务；政务专网、财务专网及机房托管费共计12.4万元。

3.国有资产占用情况:上年末固定资产余额为226.06万元，其中办公用房43.80万元，业务用房19.91万元，其他用房60.33万元。现有车辆1辆，价值为39.9万元，其他固定资产为62.13万元，包括办公家具、用具，计算机设备等，部分年限已久无法正常使用的待自查后上报处置。