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夏河县扎油乡人民政府2022年部门预算概况及说明
时间:2022-04-27   作者: 点击数:  

夏河县扎油乡人民政府2022年部门预算概况及说明

一、部门职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策,执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示。

2、制定经济发展规划,管理经济工作,负责组织、监督、协调、指导、综合服务、村经济的生产经营等项目的监督实施。

3、加强乡镇基础建设,强化管理,拓宽服务,提高干部素质。

4、负责本乡内社会治安综合治理、安全生产、来信来访、计划生育、扶贫救济、卫生医疗、健康教育、社会养老、医疗等工作。

5、协同有关部门做好民政、交通、土地、司法、社会保险、劳动就业、环境卫生综合治理等工作。

6、开展群众性文化体育活动,普及科学常识,广泛开展青少年教育、老年教育、社会公德、家庭美德等教育。

7、开展精神文明建设,倡导文明新风,共建美好家园等活动。

8、指导、支持、帮助村民委员会工作,充分发挥基层群众性自治组织作用。

9、实行公开办事制度,工作人员依法办事,公正廉洁,密切联系群众,接受群众监督。

10、认真办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

(一)党政机构设置。

(二)行政机构及事业机构的设置

1、扎油乡为二类乡,设置内设行政机构4个。

①党政综合办公室(挂党政办牌子)。

①党建工作办公室

②经济发展和社会事务办公室。(卫生健康办公室、生态环境办公室)

③社会治理和应急管理办公室

2、扎油乡设置事业机构9个

(1)农业农村综合服务中心。

(2)公共事务服务中心

(3)政务(便民)服务中心。

(4)社会治安综合治理中心。

(5)综合行政执法队

(6)藏传佛教寺庙工作办公室(挂寺庙办牌子)。

(7)扎油乡司法所

(8)市场监督管理所

(9) 扶贫工作站

三、部门预算指标注解

(一)基本支出

2022年部门预算安排基本支出940.75万元,其中:在职人员经费778.85万元,离退休及其他供养经费6.9万元,公用经费115万元,专项支出40万元(取暖费)。

(二)项目支出

无项目支出

(三)支出功能分类指标

一般公共服务支出:940.75万元,较比2020年842.46万元增加98.29万元,增长11.6%。

行政单位离退休经费6.9万元,较2020年5万元增加1.4万元,增长28%。

政府办公厅(室)及相关机构事务:940.75万元

行政运行:940.75万元

(四)支出经济分类指标

工资福利支出785.75万元

其中:基本工资:781.85万元,遗属生活费0.3万,其他供养工作3.6元。

商品和服务支出155万元(其中取暖费40万元)

其中:办公费:30万元,印刷费:21万元,取暖费40万元,公务用车运行维护费:2万元, 维修(护)费:25万元,租赁费10万元,其他商品和服务支出27万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

(一)编制范围

2022年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共2万元,其中:“三公”经费2万元。

(二)分项情况

1、公务用车购置和运行维护费2万元;

五、预算增减变动情况简要说明

2022年预算数比上年增大,因人员变动、取暖费增加等情况。

六、其他重要事项说明

国有资产占用情况:上年末固定资产余额为230.5万元,其中办公用房63.065万元。通用设备72.7万元,专用设备6.5万元,其他固定资产为88.1万元,包括办公家具,计算机设备等。

政府采购情况:2021年预算采购总额为70.83万元,其中货物类69.13万元,服务类1.7万元。

政府购买服务情况:无。

  
附件【扎油乡部门预算公开表格.xlsx
附件【公用经费绩效目标-年度目标信息.xlsx
附件【绩取暖费效目标-年度目标信息.xlsx
附件【遗属生活费绩效目标-中长期目标信息.xlsx
附件【退休人员绩效目标-年度目标信息.xlsx
附件【其他供养人员绩效目标-年度目标信息.xlsx
附件【在职工资绩效目标-年度目标信息.xlsx
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