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中共夏河县委办公室2022年部门预算概况及说明
时间:2022-04-27   作者: 点击数:  

中共夏河县委办公室2022部门预算概况及说明

 

一、部门职责

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策,全面落实县委的各项工作部署和重大决策,加强科学化、规范化、制度化建设,不断提高协调服务能力和工作水平,充分发挥为领导服务、为机关服务、为基层服务的整体职能作用。

2、负责县委日常文电的处理,县委各类会议的会务工作,承担县委的值班工作,及时向县委领导报告重要情况。

3、负责县委文件、重要文稿、县委领导讲话及县委办公室文件、文稿的起草、审核、拟办、校对、印发、立卷、归档工作。

4、负责全县重要信息的收集和处理,及时向县委和州委报送信息,要对全县党委系统办公网络化进行协调和指导。

5、督促协调县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室和县纪委机关的有关事宜。

6、指导全县党委系统办公部门的业务工作。

7、负责处理县委的日常事务和政策,协助县委领导同志对部门之间和乡镇之间县内外有关工作进行协调;协助县委领导同志处理各部门、各乡镇请示县委办理的有关问题。

8、协助县委领导同志处理突发事件和重大事故。

9、紧紧围绕县委、县政府各个时期的中心工作,对一些具有全局性、关键性的重大问题进行调查、研究,向县委、县政府提供决策参考意见;对县委、县政府的决策开展跟踪调查,总结经验,发现问题,提出意见,为县委领导科学决策提供依据。

10、从宏观上调查研究农牧村、城市经济发展战略、经济运行态势和经济体制改革进程,为县委、县政府领导全县经济工作,提供政策性建议和重大工作部署的意见。

11、配合县委有关部门,调查研究党的建设、思想政治工作、民主法制建设及科学、教育、文化、卫生等方面落实方针、政策中存在的问题,提出工作建议。

12、负责县委重大活动和县委领导同志公务活动的组织安排。

13、负责人民群众来信来访的接待和处理工作,及时向县委领导报告来信、来访中提出的重要建议和反映的重大问题;负责向州委办公室报送重要信访信息;负责重大信访案件的督查督办工作;负责全县信访工作的协调指导和信访干部的培训工作。

14、负责管理全县党政系统密码工作和全县商用密码工作。

15、贯彻执行保密法和有关保密工作的方针、政策,依法履行保密管理职能。

16、负责县委机关的安全保卫工作及综合治理工作。

17、负责办公室机关及所属事业单位的人事劳资工作。

18、负责县委机关国有资产的管理和后勤服务工作。

19、负责县委的接待工作,管理县委接待经费,组织协调县委重大接待活动。

20、办理县委领导同志交办的其他事宜。

21、承办上级党委交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共夏河县委办公室部门预算包括:县委办公室本级预算、所属单位预算。具体如下:

1. 县委办公室本级预算

2.县委信息化管理中心预算

3.县委政策研究中心预算

三、部门预算安排情况

(一)基本支出

2022年部门预算安排基本支出605.24万元,其中:人员经费495.24万元,公用经费110万元(其中包含保障经费和取暖费)。较2021年下达预算数510.28万元,增加94.96万元,增加19%,主要是因单位在职职工及退休人员的变动。

(二)项目支出

(三)支出功能分类指标

1、2013101 款行政运行577.64万元,较2021年488.28万元增加89.36万元,增长18%。

2、2080501 款行政单位离退休及其他供养经费27.6万元,较2021年22万元增加5.6万元,增加25%。

(四)支出经济分类指标

1、工资福利支出合计467.64万元.

2、商品服务支出合计支110万元。

3、对个人和家庭补助支出27.6万元。

)非税收入

中共夏河县委办公室无非税收入。

)政府性基金预算支出

中共夏河县委办公室无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0.00万元 ,与上年预算保持一致。

2、公务员接待费预计0.32万元,比2021年0.29万元增加0.03万元,上升10%。预计接待人数8批次,共计40人次。

3.公务用车购置和运行维护费6.4万元,(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6.4万元),车辆编制数为5辆,实有车辆2辆。

4.培训费预计1万元。根据省州县的相关安排,拟组织本单位职工赴相关地区培训学习。

5、会议费预计50万元。预计召开一类会议3批次,参会人数为480人次。

6、机关运行费605.24万元。基本支出中商品服务支出为110万元,项目支出为0万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况:2022年中共夏河县委办公室预算采购总额15万元,其中信息化无纸化办公设备采购10万元,办公设备采购4万元,其他宣传资料1万元。

2.国有资产占用情况:上年末固定资产为242.06万元。其中车辆2辆,价值为77.4万元,其他固定资产为164.66万元,包括办公家具,通用设备、专用设备等,部分计算机设备、家具用具等均已年限已久,部分无法正常使用的待自查后上报处置。

  
附件【县委办2022年夏河县预算公开表格.xlsx
附件【党代会绩效目标-中长期目标信息 (2).xlsx
附件【党政视频会议室绩效目标-中长期目标信息 (1).xlsx
附件【会议室改造绩效目标-中长期目标信息.xlsx
附件【机要津贴绩效目标-年度目标信息 (3).xlsx
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