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夏河县王格尔塘镇人民政府2022年部门预算概况及说明
时间:2022-04-27   作者: 点击数:  

夏河县王格尔塘镇人民政府2022年部门预算概况及说明

一、部门职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策,执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示。

2、制定经济发展规划,管理经济工作,负责组织、监督、协调、指导、综合服务、村经济的生产经营等项目的监督实施。

3、加强乡镇基础建设,强化管理,拓宽服务,提高干部素质。

4、负责本镇内社会治安综合治理、安全生产、来信来访、计划生育、扶贫救济、卫生医疗、健康教育、社会养老、医疗等工作。

5、协同有关部门做好民政、交通、土地、司法、社会保险、劳动就业、环境卫生综合治理等工作。

6、开展群众性文化体育活动,普及科学常识,广泛开展青少年教育、老年教育、社会公德、家庭美德等教育。

7、开展精神文明建设,倡导文明新风,共建美好家园等活动。

8、指导、支持、帮助村民委员会工作,充分发挥基层群众性自治组织作用。

9、实行公开办事制度,工作人员依法办事,公正廉洁,密切联系群众,接受群众监督。

10、认真办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

(一)党政机构设置。

(二)行政机构及事业机构的设置

1、王格尔塘镇为二类乡,设置内设行政机构4个。

(1)党政综合办公室(挂党政办牌子)。

(2)经济社会发展和社会事务办公室。

(3)社会治理和应急管理办公室。

(4)人民代表大会办公室

2、王格尔塘镇设置事业机构6个。

(1)农业农村综合服务中心。

(2)公共事务服务中心。

(3)政府(便民)服务中心。

(4)社会治安综合治理中心。

(5)综合行政执法队。

(6)乡村振兴工作站。

三、部门预算安排情况

(一)基本支出

2022年基本支出1095.07万元,较2021年下达预算数1015.52万元增加80.15万元,增长7.89%;主要是因单位在职职工增加及退休人员的增资。

(二)项目支出

无项目支出。

(三)支出功能分类指标

1、2010301款行政运行1065.77万元,较2021年989.52万元增加76.25万元,增长7.7%。

2、2080501款行政单位离退休经费29.9万元,较2021年增加8.9万元,增长42.38%。

(四)支出经济分类指标

工资福利支出910.77万元

其中:基本工资:882.37万元,遗属生活费1.7万元,其他供养人员工资3.6万元,其他工资福利支出23.1万元。

商品和服务支出155万元

其中:办公费:44,7万元,印刷费:33万元,取暖费40万元,维修(护)费:27万元,公务用车运行维护费:5.3万元,其他商品和服务支出5万元。

(五)非税收入

夏河县王格尔塘镇人民政府无非税收入。

(六)政府性基金预算支出

夏河县王格尔塘镇人民政府无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0.00万元 ,与2021年预算保持一致。

2.公务接待费预算0.00万元,与2021年预算保持一致。

3.公务用车购置和运行维护费5.3万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车购置和运行维护费5.3万元),与2021年一致,车辆编制数为1辆,实有车辆1辆。

4.培训费预计0.00万元。

5.会议费预计0.00万元。

6.机关运行费0.00万元。

五、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况:上年末固定资产余额为273.98万元,其中办公用房156.43万元。车辆1辆,价值为18.54万元。其他固定资产为99.01万元,包括办公家具,计算机设备等。

  
附件【绩效目标-年度目标信息公用经费.xlsx
附件【王格尔塘镇政府2022年部门预算公开表格.xlsx
附件【绩效目标-年度目标信息垃圾场管护人员.xlsx
附件【绩效目标-年度目标信息取暖费.xlsx
附件【绩效目标-年度目标信息其他供养人.xlsx
附件【绩效目标-年度目标信息退休.xlsx
附件【绩效目标-年度目标信息退休追加.xlsx
附件【绩效目标-年度目标信息遗属生活费.xlsx
附件【绩效目标-年度目标信息遗属追加.xlsx
附件【绩效目标-年度目标信息在职工资.xlsx
附件【绩效目标-年度目标信息执法队工资及三险一金.xlsx
附件【绩效目标-年度目标信息在职追加.xlsx
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