政府信息公开

夏河县总工会2022年部门预算概况及说明

2022-04-18

一、部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》，制定全县工会工作的长远规划和计划，并监督执行。

2、组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，行使民主权利。

3、对涉及职工切身利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施制定，依法维护职工的合法权利和经济利益，全心全意为职工服务。

4、做好全县企业、事业单位和党政机关的工会组建、换届选举和审查审批工作；抓好各种非公有制企业的工会组建工作和发展工会会员工作。

5、引导和组织职工在建立社会主义市场经济体制和现代企业制度进程中，积极参与和推动企业的各项改革，组织职工开展社会主义劳动竞赛，开展合理化建议、技术革新和技术协作活动，做好经济技术创新工作。参与协调企业劳动关系，处理劳资矛盾。

6、做好全县劳动模范的推荐、评选和管理工作；参与安全生产、劳动保护的监督检查工作。

7、负责编制全县工会经费的预算和决算，督促检查预决算的执行情况；依法做好全县工会经费收缴上解和管理使用工作；依法做好全县工会财产的管理和调拨使用工作；对全县工会经费进行审计监督，保证工会经费的合理使用；研究、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定，负责指导全县工会企事业发展工作。

二、部门机构设置

夏河县总工会

1. 部门预算安排情况

   （一）基本支出

   2022年基本支出199.3 万元，较2021年下达预算数250.1万元减少50.8万元，减少20.31%；主要是因2021年预算中列入了总工会办公楼维修经费57万元和企业困难职工慰问金8万元。2022年在职人员经费和离退休及其他供养经费支出170.8万元，较2021年下达预算数152.1万元增加18.7万元，增长12.29%，主要是单位在职职工及退休人员的增资。

   （二）项目支出

   2022年项目支出 24万元，较2021年下达预算数 93万元减少69万元，减少287.5%；主要是因2021年预算中列入了总工会办公楼维修经费57万元和企业困难职工慰问金8万元

   （三）支出功能分类指标

   1、2012901款行政运行169.4万元，较2021年229.1万元减少59.7万元，减少26.06%。

   2、2080501款行政单位离退休经费29.9万元，较2021年21万元增加8.9万元，增长42.38%。

   （四）支出经济分类指标

   工资福利支出合计140.9元.

   商品服务支出合计支出28.5元（公用经费4.5元）。

   对个人和家庭补助支出29.9元（退休费29.9元）。

   （五）非税收入

   夏河县总工会无非税收入。

   （六）政府性基金预算支出

   夏河县总工会无政府性基金预算拨款安排的支出。

   四、部门一般性支出财政拨款情况

   1、因公出国（境）费用0.00万元 ，与2021年预算保持一致。

   2、公务接待费预算0.1万元。预计接待人数2批次，共计20余人次。

   3、机关运行费28.5万元。基本支出中商品服务支出为4.5万元，项目支出为24万元。

   五、其他重要事项情况说明

   1、政府采购情况:2022年夏河县总工会预算采购总额为2万元。

   2、国有资产占用情况:上年末固定资产余额为13.25万元，其中专用设备0.064万元，其他固定资产为13.186万元，包括办公家具，计算机设备等。