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夏河县发展和改革局2022年部门预算概况及说明
时间:2022-04-26   作者: 点击数:  

夏河发展和改革局2022年部门预算概况及说明

2022-05-18

一、部门职责

(1)负责研究提出全县国民经济和社会发展战略.中长期发展规划和年度规划;

(2)负责做好全县社会经济体制改革和对外开放重大问题,组织拟定综合拟定经济体制改革方案;

(3)负责提出全县社会固定资产总规模.规划重大项目和生产力布局;引导民间资金用于固定资金投资的方向。

(4)按照价格分工管理目录的规定,负责制定和管理县管商品和服务价格;负责核发和管理全县行政事业性收费和重要经营性收费许可证,并定期组织审验。

(5)完成县委、县政府及县局交办的其他事项。

二、部门机构设置

县发改局内设7个机构:办公室、农村和产业办公室、项目建设规划与投资股、节能监测中心、非公有制经济管理股、国防信息运动员办公室、价格管理办公室。

三、部门预算指标注解

(一)基本支出

2022年部门预算安排基本支出583.64万元,较上年增加9.7%,主要是人员调入人员工资增加。人员经费507.64万元,较上年增加2%.公用经费18万元,较上年没有变动。离退休费46万元,较上年增加30%。主要原因是退休工资增加,退休人员增加。

(二)支出功能分类指标

2022年基本支出583.64万元,其中:2010401行政运行支出525.64万元,2010401粮食风险基金12万元,2080501归口管理的行政事业单位离退休支出46万元。因人员工资调整资金有所增加,属正常增加。

(四)支出经济分类指标

2022年度基本支出583.64万元,其中:工资福利支出507.64万元,商品和服务支出18万元,对个人和家庭的补助支出46万元,粮食风险基金12万元

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

(一)编制范围

2022年部门预算安排“三公”经费总计5万元.其中培训费2万元因业务需要增加业务培训,较上年没有变动.会议费1万,公务招待费2万元.较上年没有变动.

(二)分项情况

1、公务接待费2万元;

2、公务用车购置和运行维护费0万元;

3、培训费2万元

4、会议费1万元

五、单位固定资产总值为18.66万元整,其中通用设备18.02万元整,专用设备0.64万元整,较上年减少51.2%,主要原因固定资产报废。

六.政府采购总计35.5万元整

 



  
附件【发改局2022年部门预算公开报表.xlsx
附件【绩效目标-年度目标信息.xlsx人员工资.xlsx
附件【绩效目标-年度目标信息.xlsx公用经费.xlsx
附件【绩效目标-年度目标信息.xlsx养老.xlsx
附件【绩效目标-年度目标信息.xlsx退休工资.xlsx
附件【绩效目标-年度目标信息.xlsx医疗.xlsx
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