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夏河县残疾人联合会2022年部门预算概况及说明
时间:2022-04-26   作者: 点击数:  

夏河县残疾人联合会2022年部门

预算概况及说明

2022年4月25日

一、部门职责

代表残疾人的共同利益,维护残疾人的合法权益;团结教育残疾人,全心全意为残疾人服务;履行政府赋予的职责,承担政府委托的任务,开展残疾人工作,动员社会力量,管理和发展残疾人事业。

  1. 部门机构设置

    残联共有预算单位1个。下设2个股室分别是:办公室、财务股。

    三、人员情况,包括当年变动情况及原因。

    有1个机构,共有15人,其中在职人员9人,退休人员6人.

  2. 部门预算安排情况

    (一)基本支出

    2021年基本支出159.7万,主要是因项目资金单独列入。

    (二)项目支出

    2022年项目支出121万元,较2021年下达预算数减少24万元;主要是因本残疾人养老保险划拨社保局预算。

    (三)支出功能分类指标

    1、2081101款行政运行145.9万元。

    2、2080502款行政单位离退休经费13.8万元,较2021年7.8万元,增加40%。

    3、2081105款残疾人康复23万元。

    4、2081199其他残疾人事业款98万元。

    (四)支出经济分类指标

    工资福利支出合计140.9元.

    商品服务支出合计支出5元(公用经费5万元)。

    对个人和家庭补助支出134.8元(退休费6万元,其他对个人和家庭的补助支128.8万元)。

    五、部门一般性支出财政拨款情况

    1.公务接待费预算0.00万元。

    3.培训费0.5万元会议费0.7万元。

    六、其他重要事项情况说明

    1.政府采购情况:2021年夏河县残疾人联合会预算采购总额为20万元。

    2.国有资产占用情况:上年末固定资产余额为30.4万元包括办公家具,计算机设备等。

  
附件【残联2022年夏河县部门预算公开表格(2)(1).xlsx
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