政府信息公开

夏河县残疾人联合会2022年部门预算概况及说明

一、部门职责

代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益;团结教育残疾人，全心全意为残疾人服务；履行政府赋予的职责，承担政府委托的任务，开展残疾人工作，动员社会力量，管理和发展残疾人事业。

1. 部门机构设置

   残联共有预算单位1个。下设2个股室分别是：办公室、财务股。

   三、人员情况，包括当年变动情况及原因。

   有1个机构，共有15人，其中在职人员9人,退休人员6人.

2. 部门预算安排情况

   （一）基本支出

   2022年基本支出159.7万，主要是因项目资金单独列入。

   （二）项目支出

   2022年项目支出121万元，较2021年下达预算数减少24万元；主要是因本残疾人养老保险划拨社保局预算。

   （三）支出功能分类指标

   1、2081101款行政运行145.9万元。

   2、2080502款行政单位离退休经费13.8万元，较2021年7.8万元，增加40%。

   3、2081105款残疾人康复23万元。

   4、2081199其他残疾人事业款98万元。

   （四）支出经济分类指标

   工资福利支出合计140.9元.

   商品服务支出合计支出5元（公用经费5万元）。

   对个人和家庭补助支出134.8元（退休费6万元，其他对个人和家庭的补助支128.8万元）。

   五、部门一般性支出财政拨款情况

   1.公务接待费预算0.00万元。

   3.培训费0.5万元会议费0.7万元。

   六、其他重要事项情况说明

   1.政府采购情况:2022年夏河县残疾人联合会预算采购总额为20万元。

   2.国有资产占用情况:上年末固定资产余额为30.4万元包括办公家具，计算机设备等。