政府信息公开

夏河县残疾人联合会2021年部门预算概况及说明

一、部门职责

代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益;团结教育残疾人，全心全意为残疾人服务；履行政府赋予的职责，承担政府委托的任务，开展残疾人工作，动员社会力量，管理和发展残疾人事业。

部门机构设置

残联共有预算单位1个。下设2个股室分别是：办公室、财务股。

三、人员情况，包括当年变动情况及原因。

有1个机构，共有16人，其中在职人员12人,退休人员4人.

四、部门预算安排情况

（一）基本支出

2021年基本支出165.7，较2020年下达预算数295万元减少129.3万元，减少46%；主要是因项目资金单独列入。

（二）项目支出

2020年项目支出145万元，较2020年下达预算数增加145万元；主要是因本残疾人扶持资金及水电暖补贴列入预算。

（三）支出功能分类指标

1、2081101款行政运行304.7万元，较2020年295万减少9.7万元，减少10%。

2、2080502款行政单位离退休经费6万元，较2019年5.1万减少0.9万元，减少5%。

（四）支出经济分类指标

工资福利支出合计153.7元.

商品服务支出合计支出6元（公用经费6万元）。

对个人和家庭补助支出151元（退休费6万元，其他对个人和家庭的补助支145万元）。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1.公务接待费预算0.00万元。

3.培训费0.5万元会议费0.8万元。

六、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况:2021年夏河县残疾人联合会预算采购总额为15万元，办公设备采购3万元。

2.国有资产占用情况:上年末固定资产余额为32.2万元包括办公家具，计算机设备等。